目录

第一部分  2020年部门预算说明

    第二部分  2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

    （一）职能职责。此项内容涉密，依法不予以公开。

（二）机构设置。此项内容涉密，依法不予以公开。

二、部门预算单位构成

区委宣传部只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有区委宣传部本级。

三、部门收支总体情况

   （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入。2020年年初预算数2497.68万元，其中，一般公共预算拨款2497.68万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少119.89万元，减少率5%，主要原因是认真贯彻落实省委文件要求，严格减压一般性指出。

（二）支出预算：2020年支出预算数2497.68万元，其中，一般公共服务支出2444.49万元，社会保障和就业支出18.03万元，文化体育与传媒支出5万元，住房保障支出30.17万元。本年支出预算数较去年减少119.89万元，减少率5%，主要原因是认真贯彻落实省委文件要求，严格减压一般性支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算2497.68万元，其中，一般公共服务支出2444.49万元，社会保障和就业支出18.03万元，文化体育与传媒支出5万元，住房保障支出30.17万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年预算数为493.99万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年预算数为2003.7万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中部门专项为120.7万元，公共专项为1883万元。具体明细为：文化产业办工作经费15万，文联和社科联工作经费15万，公益电影放映3万，理论教育及中心组学习25万元，未成年人思想道德建设经费10万元，舆论导向30万元，宣传思想文化及文明创建专项经费1530万，党报党刊发行工作经费9万元，礼遇帮扶各级好人十条措施11.7万元，党报党刊征订经费350万元，新闻出版5万。主要用于文明创建、新闻宣传、理论教育、文艺事业、文化产业、新闻出版等工作。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门政府性基金无预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年区委宣传部机关运行经费财政拨款预算45.6万元，比2019年预算增加0.05万元，主要原因是办公经费、会议费等有所增加。

（二）“三公”经费预算

2020年区委宣传部“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元。完成预算率0%。2020年“三公”经费预算较2019年减少3万元，减少率75%。主要原因是部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，公务接待经费减少。

（三）一般性支出情况

 2020年本部门会议费预算13万元，拟召开5场会议，人数共计约1000人，内容为宣传思想文化及文明创建等会议；培训费预算15万元，拟开展3场培训，人数共计约1000人，内容为新闻培训、文明创建培训等；本部门无节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2020年区委宣传部政府采购预算总额608.4万元，其中：政府采购货物预算8.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算600万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至2019年12月30日，中共开福区委宣传部无公务用车。单位没有价值200万元以上的大型设备。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（六）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年开福区委宣传部整体支出绩效目标2497.68万元，其中基本支出493.99万元，项目支出2003.7万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2497.68万元。

2020年开福区委宣传部项目支出绩效目标2003.7万元，其中：文化产业办工作经费15万，文联和社科联工作经费15万，公益电影放映3万，理论教育及中心组学习25万元，未成年人思想道德建设经费10万元，舆论导向30万元，宣传思想文化及文明创建专项经费1530万，党报党刊发行工作经费9万元，礼遇帮扶各级好人十条措施11.7万元，党报党刊征订经费350万元，新闻出版5万。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2003.7万元。

七、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指开福区财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

第二部分  2020年部门预算表