2017年开福区委宣传部决算说明
目录

一、单位基本情况及部门主要职责

二、2017年主要工作任务 

三、2017年度部门决算情况说明 

四、名词解释  

一、单位基本情况及部门主要职责
（一）主要职责：区委宣传部是区委主管全区意识形态工作的综合职能部门。主要围绕党的中心任务，宣传党的路线、方针、政策，向干部群众进行形势教育，拟定党和国家政治生活中的重大事件、重大节日和全区性重要活动的宣传工作意见，并督促实施;负责安排全区理论教育工作，协同组织、纪检部门抓好党员教育工作;掌握和分析各个时期党内外思想动态，提出思想政治工作意见和建议，总结和交流加强新时期党的思想政治工作的经验;负责区委中心小组的政治理论学习;规划部署全区群众性社会主义精神文明建设活动，负责全区文明创建工作的指导、协调、督查、考核工作;负责从宏观上指导、协调全区文化艺术，精神产品的生产；对区文体局在政治方向和方针方面实施领导;抓好全区宣传队伍的建设，做好宣传员的组织工作，发挥群众宣传队伍的作用;抓好新闻报道工作，搞好对外宣传，做好党报党刊发行工作;抓好信息调研工作，搞好思想政治工作系列的职称评定工作;完成区委和市委宣传部交办的其他事项。
（二）部门设置：本部门由 1个行政单位及 2 个二级机构组成，二级机构包括：开福区网络宣传管理办公室、 未成年人思想道德建设工作办公室。
(三)人员情况：本部门编制数 14人，在职人数 15 人，其中：在岗人数 15 人；编外长期聘用人员 4 人；离退休人数 3 人，其中离休人员 0 人，退休人员 3 人。
二、2017年主要工作任务
1、扎实开展理论教育
2、严抓严控意识形态
3、生动描绘北富开福
4、持续推进文明创建
5、繁荣发展文艺事业
6、培育壮大文化产业
三、2017年度部门决算情况说明
（一）关于区委宣传部2017年度收入支出决算总体情况说明
本年收入总计1401.48万元，较上年度减少873.34万元，减少38%。本年支出总计1516.59万元，较上年减少331.35 万元，减少 17 %，减少的主要原因是：部分用于文明创建及宣传思想文化工作经费直接通过区财政下拨相关基层单位。
（二）关于区委宣传部2017年度收入决算情况说明
本年收入合计1401.48万元，全部为财政拨款（财政补助）收入，其中基本收入：331.93万元，占比23.7%，项目收入：1069.55万元，占比76.3%。
（三）关于区委宣传部2017年度支出决算情况说明
本年支出合计1516.59万元，其中：基本支出340.38 万元（人员支出332.28 元，机关运行经费8.1万元），占本年支出的22.4%；项目支出1176.2万元，占本年支出的77.6 %。
（四）关于区委宣传部2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年财政拨款收入总计1401.48万元，较上年度减少873.34万元。本年财政拨款支出总计1516.59万元，较上年减少331.35 万元，减少的主要原因是：部分用于文明创建及宣传思想文化工作经费直接通过区财政下拨相关基层单位。
（五）、关于区委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。
本年一般公共预算财政拨款支出1516.59万元，占本年支出100%，较上年减少331.35万元，减少的主要原因：部分用于文明创建及宣传思想文化工作经费直接通过区财政下拨相关基层单位。
2、财政拨款支出决算结构情况。
一般公共服务支出1451.74万元，占比95.72%，文化体育与传媒支出16万元，占比1.06%，社会保障和就业支出2.28万元，占比0.15%，医疗卫生和计划生育支出46.57万元，占比3.07%。
3、财政拨款支出决算具体情况。
2017年度财政拨款支出决算数为1516.59万元，较年初预算数减少 662.03万元，原因：积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，适当控制相关经费的使用,另外相关补助给基层单位宣传文化及文明创建工作费用通过区财政直接下拨。具体说明如下：
（1）一般公共服务支出：决算数为1451.74万元，年初预算数2101.31万元，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，适当控制相关经费的使用,另外相关补助给基层单位宣传文化及文明创建工作费用通过区财政直接下拨。
（2）医疗卫生与计划生育支出：决算数为46.57万元，年初预算
数为52.43，决算数小于预算数的主要原因是办公人员工作调离，经费相应减少。
（3）文化体育与传媒支出：决算数为16万元，年初预算数为0。决算数大于预算数的主要原因为新增文化体育与传媒支出（类）项目支出。
（4）社会保障和就业支出：决算数2.28万元，年初预算数为0.3，决算数大于预算数的主要原因是年中追加市级保障费用。
( 六）、关于区委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
基本支出共计368.63万元，其中工资福利支出287.93万元，占比78.1%，对个人和家庭的补助34.61万元，占比9.38%，商品和服务支出46.08万元，占比12.5%。
（七）关于区委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度三公经费支出4.48万元，其中，公务接待支出4.46万元；公车运行及购置费0.02万元；因公出国（出境）经费 0 万元。
“三公”经费支出决算数比2016年减8.81万元，下降66.79 %，其中：①公务用车购置及运行费支出决算减少8.9万元，下降 99%，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车停驶，发生的0.02万元费用是2016年支出费用中未结算部分。③公务接待费支出决算增加0.2万元，增加4%。公务接待费支出决算增加的主要原因是外地区来我区参加学习需要正常接待增加的费用。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算0.02 万元，占0.4%；公务接待费支出决算 4.46 万元，占99.6 %。具体情况如下：
（1）公务用车购置及运行费支出4.48万元。其中：公务用车运行支出0.02 万元。主要是2016年在开展宣传、文明创建等工作产生的维修费中未结账费用。2017年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆（车改前保有量为 2 辆，车改后保有量为 0 辆）。
（3）公务接待费支出 4.46 万元。主要用于本单位国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本单位2017年共接待国内来访30批次、560人次（包括陪同人员）。
（八）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。2017年度，本单位机关运行经费支出8.1万元，比2016年减少29.36万元，减少78.38 %。主要原因是：根据工作实际情况，部分机关运行工作经费放在项目经费中列支，故造成支出情况减少。
2、政府采购支出情况。2017年本单位政府采购支出总额588.18万元，其中：政府采购货物支出 13 万元、政府采购工程支出 0万元 、政府采购服务支出575.1万元。
3、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门无公务用车，单位价值50 万元以上通用设备无，单价100 万元以上专用设备无 。
4、预算绩效管理情况说明。 

四、名词解释  
（一）一般公共预算拨款收入：指开福区财政当年拨付的资金。  
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  
（四）“三公”经费：纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本部门经费积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，严格按照预算支出，及时进行自查，实现了专款专用，做好预算各项开支。