2018年开福区委宣传部部门预算

第一部分 目录

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、预算绩效管理情况

六、名词解释

七、区委宣传部预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6、一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款

级科目）

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用

车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8、政府性基金预算支出情况表。

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

11、政府采购预算表

第二部分 2018年开福区委宣传部部门预算说明  

一、部门基本情况及职能职责  

（一）部门设置。本部门由  1 个行政单位及  2 个二级机构组成，二级机构
包括：开福区网络宣传管理办公室 、开福区未成年人思想道德建设工作办公室 
（二）人员情况。本部门编制数 14  人，在职人数 15 人，其中：在岗人
数 15  人；编外长期聘用人员  3  人；离退休人数 3 人，其中离休人员 0 人，退休人员 3 人。 
（三）本部门主要职能职责是： 区委宣传部主要围绕党的中心任务，宣传党的路线、方针、政策，向干部群众进行形势教育，拟定党和国家政治生活中的重大事件、重大节日和全区性重要活动的宣传工作意见，并督促实施;负责安排全区理论教育工作，协同组织、纪检部门抓好党员教育工作;掌握和分析各个时期党内外思想动态，提出思想政治工作意见和建议，总结和交流加强新时期党的思想政治工作的经验;负责区委中心小组的政治理论学习;规划部署全区群众性社会主义精神文明建设活动，负责全区文明创建工作的指导、协调、督查、考核工作;负责从宏观上指导、协调全区文化艺术，精神产品的生产；对区文体局在政治方向和方针方面实施领导;抓好全区宣传队伍的建设，做好宣传员的组织工作，发挥群众宣传队伍的作用;抓好新闻报道工作，搞好对外宣传，做好党报党刊发行工作;抓好信息调研工作，搞好思想政治工作系列的职称评定工作;完成区委和市委宣传部交办的其他事项。 
二、部门预算单位构成 
区委宣传部只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有区委宣传部本级。 
三、部门收支概况 
2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。 
（一）收入预算：2018年年初预算数2180.54万元，其中，一般公共预算拨款2180.54万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加1.92万元，主要是人员、办公费用等支出弱有增加。 
（二）支出预算：2018年支出预算数2180.54万元，其中，一般公共服务
2097.78万元，社会保障和就业支出11.74万元，医疗卫生与计划生育支出46万元，住房保障支出25.02万元。本年支出预算数比上年减少3.53万元，降低0.16 %。支出减少的主要原因是：本着厉行节约，适当减少不必要的支出费用。 
四、一般公共预算拨款支出预算 
2018年一般公共预算拨款收入2180.54万元，具体安排情况如下： 
（一）基本支出：2018年预算数为 370.53万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 
（二）项目支出：2018年预算数为1810万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中安排部门专项支出 1,100,000 元，主要用于：舆论导向50万元，党报党刊发行工作经费10万元，未成年人思想道德建设经费10万元，理论教育及中心组学习 25 万元，网管办及文产办工作经费15万元；宣传思想文化及文明创建专项支出1700万。主要用于文明创建工作、新闻宣传、理论教育、群文活动、文化产业等工作。 
五、其他重要事项的情况说明 
1、机关运行经费 
2018年区委宣传部机关运行经费财政拨款预算39.76    万元，比2017年预算减少6.32   万元，降低13.7 %。主要原因是本着厉行节约，减少不必需费用的开支等。 
2、“三公”经费预算 
2018年“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5   万元，公务用车购置及运行费  0 万元，因公出国（境）费 0万元。2018年“三公”经费预算较2017年增加0.5万元，主要原因是为促进工作，进一步加强交流学习，适当增加经费。 
3、政府采购情况 
2018年区委宣传部政府采购预算总额604万元，其中：政府采购货物预算4 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 600万元。  

 4、国有资产占有使用情况 
截至2017年12月30日，中共开福区委宣传部无公务用车。没有单位价值200万元以上的大型设备。 
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。 
5、预算绩效管理情况 
按照预算绩效管理工作的总体要求，2018年开福区委宣传部整体支出绩效目标2180.53 万元，其中基本支出370.53万元，项目支出1810万元 。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2180.53万元。   
 2018年开福区委宣传部项目支出绩效目标1810万元，其中：理论教育及中心组学习25万元，党报党刊发行工作经费10万元，舆论导向50万元，未成年人思想道德建设10万元，网管办与文产办工作经费15万元，宣传文化及文明创建工作经费1700万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1810万元。
 
六、名词解释 
（一）一般公共预算拨款收入：指开福区财政当年拨付的资金。 
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
（四）“三公”经费：纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。