2017年开福区委宣传部部门预算说明

一、部门基本情况及职能职责

（一）部门设置。本部门由1个行政单位及2个二级机构组成，二级机构包括：开福区网络宣传管理办公室 、开福区未成年人思想道德建设工作办公室。

（二）人员情况。本部门编制数 13人，在职人数 17人，其中：在岗人数 17人；编外长期聘用人员 2人；离退休人数0人，其中离休人员 0 人，退休人员3人。

（三）本部门主要职能职责是：

区委宣传部主要围绕党的中心任务，宣传党的路线、方针、政策，向干部群众进行形势教育，拟定党和国家政治生活中的重大事件、重大节日和全区性重要活动的宣传工作意见，并督促实施;负责安排全区理论教育工作，协同组织、纪检部门抓好党员教育工作;掌握和分析各个时期党内外思想动态，提出思想政治工作意见和建议，总结和交流加强新时期党的思想政治工作的经验;负责区委中心小组的政治理论学习;规划部署全区群众性社会主义精神文明建设活动，负责全区文明创建工作的指导、协调、督查、考核工作;负责从宏观上指导、协调全区文化艺术，精神产品的生产；对区文体局在政治方向和方针方面实施领导;抓好全区宣传队伍的建设，做好宣传员的组织工作，发挥群众宣传队伍的作用;抓好新闻报道工作，搞好对外宣传，做好党报党刊发行工作;抓好信息调研工作，搞好思想政治工作系列的职称评定工作;完成区委和市委宣传部交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

区委宣传部只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有区委宣传部本级。

三、部门收支概况

2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等；支出包括本单位基本运行经费以及为完成本单位宣传思想文化及文明创建工作目标而发生的各项专项经费等

（一）收入预算：2017年年初预算数2178.62 万元，其中，一般公共预算拨款2178.62万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加49.43万元，主要是新增工作人员、工资改革调整、公车补贴等。

（二）支出预算：2017年支出预算数2178.62万元，其中，一般公共服务2101.31万元，社会保障和就业支出0.3万元，医疗卫生与计划生育支出52.43万元，住房保障支出24.59万元。本年支出预算数比上年增加159万元，增长7%。支出增加的主要原因是：文明创建工作迎国检经费、人员经费以及办公费等支出在增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入2178.62万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年预算数为368.63万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年预算数为1810 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中安排部门专项支出 1,100,000 元，主要用于：舆论导向50万元，党报党刊发行工作经费10万元，未成年人思想道德建设经费10万元，理论教育及中心组学习 25 万元，网管办及文产办工作经费15万元；宣传思想文化及文明创建专项支出1700万。主要用于文明创建工作、新闻宣传、理论教育、群文活动、文化产业等工作。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年区委宣传部的机关运行经费政拨款预算46.08万元，比2016年预算增加7.08万元，增长18%。主要原因是追加了公车补贴等费用。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为4.5万元，其中，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少10.2万元，主要原因是公务用车取消。  

3、政府采购情况

2017年区委宣传部政府采购预算总额8.6万元，其中：政府采购货物预算8.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

六、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指开福区财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。