目  录

第一部分  2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营预算支出表

10、项目支出绩效目标表

11、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

此项内容涉密，依法不予公开。

（二）机构设置

此项内容涉密，依法不予公开。

二、部门预算单位构成

1、长沙市开福区委网络安全和信息化委员会办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有长沙市开福区委网络安全和信息化委员会办公室本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算500.61万元，其中，一般公共预算拨款500.61万元。收入较去年增加32.14万元，上升6.86%，主要是增加了人员经费。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算500.61万元，其中，一般公共服务支出452.44万元；社会保障和就业支出15.21万元；卫生健康支出15.14万元；住房保障支出17.82万元。支出较去年增加32.14万元，上升6.86%。支出较去年增加32.14万元，上升6.86%，主要是增加了人员经费。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算500.61万元，其中，一般公共服务支出452.44万元，占90.38%；社会保障和就业支出15.21万元，占3.04%；卫生健康支出15.14万元，占3.02%；住房保障支出17.82万元，占3.56%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数278.28万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算222.33万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出222.33万元，主要用于为完成本部门特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括网络工作经费支出34万元，具体内容涉密，依法不予公开；网评工作经费34万元，具体内容涉密，依法不予公开；网络安全应急管理与平台建设维护经费支出130万元，具体内容涉密，依法不予公开；403专网建设经费24.33万元，包括全年数字电路租赁、系统软硬件配套建设、视频会议系统设备采购等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市开福区委网络安全和信息化委员会办公室机关运行经费26.72万元，比上年预算增加2.95万元，上升12.41%。主要是人员新增，公用经费相应增加。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市开福区委网络安全和信息化委员会办公室“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平，具体原因为无“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元；培训费预算3万元，拟开展网信业务培训，人数160人，内容为网上正面宣传及舆论引导；网上舆情风险点及信息报送等方面的业务知识和网络安全政策法规知识等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。项目培训：1、网信业务培训（培训时间、地点待定）；2、网络安全宣传培训（培训时间、地点待定）。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额100.84万元，其中：货物类采购预算0.84万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算100万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为500.61万元，其中，基本支出278.28万元，项目支出222.33万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)