目　　录

第一部分　开福区委网信办部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分　部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　区委网信办部门概况

一、部门职责

内容涉密，依法不予公开。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。内容涉密，依法不予公开。

（二）决算单位构成。区委网信办2019年部门决算汇总公开单位构成为本级，暂无二级单位。

第二部分 2019年部门决算表

第三部分区委网信办2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入为162.26万元，总支出为153.87万元。区委网信办为2019年新成立的单位，无上年数。

二、收入决算情况说明

本年收入合计162.26万元，其中：财政拨款收入162.26万元，占100%；上级补助收入0万元元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计153.87万元，其中：基本支出52.11万元，占34%；项目支出101.75万元，占66%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计162.26万元，支出总计162.26万元，因2019年新成立的单位，无上年对比数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出153.87万元，占本年支出合计的100%，因2019年成立，无上年对比数。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出153.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出147.50万元，占95.86%；社会保障和就业支出1.11万元，占0.72%；住房保障支出5.25万元，占3.41%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

本单位2019年3月份成立，财政拨款支出无年初预算数，财政拨款收入数162.26万元，支出决算数为153.87万元，完成总收入的94.83%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。支出决算为30.68万元。

2、一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）。支出决算为65.07万元。

    3、一般公共服务（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为51.76万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。支出决算为1.11万元。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出决算为5.25万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出52.11万元，其中：人员经费49.79万元，占基本支出的95.55%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等；公用经费2.33万元，占基本支出的4.47%，主要包括办公费、印刷费、会议费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元；因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组 0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元（单位本级）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

因区委网信办工作内容涉密，依法不予公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出2.33万元，因区委网信办于2019年3月成立，没有年初预算数。

（二）一般性支出情况

2019年本部门项目开支会议费2.4万元，用于网络意识形态风险预警指导，人数100人左右，内容涉密，依法不公开。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额20.77万元，其中，政府采购货物支出20.77万元，授予中小企业的合同金额为20.77万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额20.77万元，占政府采购支出总额的100 %。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分  名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费,是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 2019年度部门整体支出绩效评价报告

无附件。本单位2019年度部门整体支出绩效评价报告内容涉密，依法不予公开。

开福区委网信办

二0二0年九月二十五日