目  录

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  开福区委网信办部门2020年预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门职责：内容涉密，依法不予公开。

（二）机构设置：内容涉密，依法不予公开。

二、部门预算单位构成

区委网信办只有本级，暂无其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年预算数432.11万元，其中，一般公共预算拨款432.11万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入0万元。本单位是于2019年成立的新单位，无2019年年初预算数。

2、支出预算：2020年预算数432.11万元，其中，一般公共服务232.11万元。本单位是于2019年成立的新单位，无2019年年初预算数。

（一）收入预算：2020年预算数432.11万元，其中，一般公共预算拨款432.11万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入0万元。

2、支出预算：2020年预算数432.11万元，其中，一般公共服务232.11万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算432.11万元，其中，一般公共服务支出416.35万元，占96.35%；住房保障支出15.75万元，占3.64%。具体安排情况如下：

1、基本支出：2020年预算数为232.11万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级的机关运行经费232.11万元，无上年对比数，本单位是2019年新成立单位，无2019年年初预算数。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元，无会议费支出；培训费预算10万元，拟开展培训4次，人数120人左右，内容为项目支出培训费10万元，具体内容涉密；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的安排。

（四）政府采购情况

2020年区委网信办单位政府采购预算总额108.58万元，其中：政府采购货物预算8.58万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，区委网信办预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为432.11万元，其中，基本支出200万元，项目支出232.11万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2020年部门预算表

开福区委网信办

2020年2月28日