目 录

第一部分 统战部部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 统战部部门概况

一、部门职责

1、高举爱国主义、社会主义旗帜，团结一切可以团结的力量，为实现祖国完全统一服务，为维护世界和平与促进共同发展服务。2、加强对街道及相关部门单位等统战工作的指导，认真做好各民主党派、无党派人士等广大统一战线成员的思想政治工作。3、协助区委适时召开民主协商会。4、加强与民主党派和有关社团的联系，做好新一代代表人物的培养工作。5、积极开展经济领域的统战工作，促进非公有制经济健康发展。6、做好党外知识分子工作。7、贯彻落实民族宗教政策，在业务上指导外事侨务、民族、宗教等有关统战工作。8、加强对侨联组织的领导，依法维护归侨、侨眷和海外侨胞的合法权益和利益。9、积极开展海外统战工作。10、认真做好新的社会阶层工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本部门由1个行政单位组成，内设办公室、政研室。本部门编制数14人，在职人数14 人，其中：在岗人数13人；编外长期聘用人员1 人；离退休人数 4人，其中离休人员0人，退休人员4人。2019年在职新调入2人。

（二）决算单位构成。本单位只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有部门本级。

第二部分 2019年部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计743.10万元，与2018年相比，增加109.65万元，增加17.31%，主要是因为人员增加以及项目增加导致收入增加。支出总计743.10万元，与2018年相比，增加109.65万元，增加17.31%，主要是因为人员增加以及项目增加导致支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计707.12万元，其中：财政拨款收入707.12万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计705.18万元，其中：基本支出521.47万元，占73.95%；项目支出183.71万元，占26.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入总计743.10万元，与2018年相比，增加109.65万元，增加17.31%，主要是因为人员增加以及项目增加导致收入增加。支出总计743.10万元，与2018年相比，增加109.65万元，增加17.31%，主要是因为人员增加以及项目增加导致支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出705.18万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加154.32万元，增加28.01%，主要是因为人员和项目增加导致相应支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出705.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出631.24万元，占89.52%；社会保障和就业支出51.10万元，占7.25%，医疗卫生健康支出0.20万元，占0.02%；住房保障支出22.63万元，占3.21%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为525.52万元，支出决算数为705.18万元，完成年初预算的134.19%，其中：

1、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。

年初预算为347.26万元，支出决算为340.60万元，完成年初预算的98.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制各项开支。

2、一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（统战事务）（项）。

年初预算为112.00万元，支出决算为110.04万元，完成年初预算的98.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行年初预算，控制开支。

3、一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为14万元，支出决算为172.16万元，完成年初预算的1229.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余和新增开福寺安全隐患整治修缮经费100万元。

4、一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

5、一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。  

年初预算为28.55万元，支出决算为28.22万元，完成年初预算的98.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行年初预算，控制开支。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保障和就业支出年初报预算没有细化。

9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2018年全区人口计生工作奖励。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为23.70万元，支出决算为22.63万元，完成年初预算的95.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行预算，控制开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出521.47万元，其中：人员经费371.18万元，占基本支出的71.18%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费150.29万元，占基本支出的28.82%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为7.02万元，完成预算的351.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为6.69万元，完成预算的669%，决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要增加了因公出国（境）的次数与人数，与上年相比增加1.45万元，增加27.67%，增加的主要原因是因公出国（境）到达地点不同。

公务接待费支出预算2.00万元，支出决算为0.33万元，完成预算的16.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是我部厉行节约，严格控制三公经费支出，与上年相比减少1.79万元，减少84.43%,减少的主要原因是严格控制公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.33万元，占4.70 %,因公出国（境）费支出决算6.69万元，占95.30 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为6.69万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次,开支内容包括：赴国外经贸洽谈活动，支出6.69万元，主要用于赴英国、捷克、匈牙利经贸洽谈。

2、公务接待费支出决算为0.33万元，全年共接待来访团组3个、来宾37人次，主要是外省市统战系统单位来我区调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度无政府性基金预算收入、支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理和省级财政资金预算绩效评价工作要求，2019年我部进一步完善了资金管理制度，规范了资金分配、使用程序，实时跟进了财政资金的支出进度，较好的完成了年度工作目标，重点加强了绩效目标的管理，开展了对部门专项绩效自评工作，部门整体支出绩效评价好。存在的主要问题是，预算细化程度、预算执行力度方面有待提高，下一步要科学合理的编制预算，并严格执行，提高财政资金的使用效益，提高绩效评价的质量。（详见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出150.29万元，比年初预算数增加107.41万元，增长250.49 %。主要原因是：由于工作需要增加差旅费、委托业务费、其他商品和服务支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.55万元，用于召开致公党开福区工委2018年度总结会，人数60人，内容为致公党年度总结；开支培训费3.05万元，用于开展同心大讲堂培训，人数530人，内容为同心大讲堂（第二、八、十、十二期）。本部门没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额11.5万元，其中：政府采购货物支出11.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.4万元，占政府采购支出总额的55.65 %，其中：授予小微企业合同金额2.8万元，占政府采购支出总额的24.35%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

　 （一）一般公共预算拨款收入：指开福区财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （四）“三公”经费：纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件