目 录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用。2.协调开展全区统一战线重大理论研究，组织统一战线的重大活动。3.负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关及其他单位领导职务的工作。4.负责联系各民主党派，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。5.指导、督促民族宗教工作方针、政策的贯彻落实，协调处理民族宗教工作中的重大问题。6.统一领导全区海外统战工作。7.促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。8.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。9.统一管理全区侨务工作。10.统筹协调和指导全区统一战线工作。

（二）机构设置。本部门由1个行政单位组成，内设办公室、政研室。本部门编制数14人，在职人数14人，其中：在岗人数9人；编外长期聘用人员1 人；离退休人数 4人，其中离休人员0人，退休人员4人。

二、部门预算单位构成

本单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算622.53万元，其中，一般公共预算拨款622.53万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加91.01万元，主要是人员的增加和经费的调标。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算622.53万元，其中，一般公共服务568.83万元，社会保障和就业支出24.04万元、住房保障支出29.66万元。支出较去年增加97.01万元，主要是人员经费支出增加以及财政预算统一调标。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算622.53万元，其中，一般公共服务支出568.83万元，占91.37 %；社会保障和就业支出24.04万元，占3.86%；住房保障支出29.66万元，占4.77%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数440.03万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算182.50万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：老年归侨生活补助3万元，主要用于联系老年归侨；侨务（含示范点创建）工作经费4万元，主要用于联系新、老归侨；宗教界“五进五好”活动经费31万元，主要用于促进宗教中国化；侨联经费12万元，主要用于侨联工作开展；党外人士和新的社会阶层工作经费25万元，主要用于联系党外人士和新的社会阶层人士；民主党派及知联会、黄埔同学会及后裔联谊会工作经费42.5万元，主要用于深化党派沟通交流，支持党派加强自身建设；"同心创建“工作经费24万元，主要用于推进同心创建工作发展；省、市、区“四同创建”示范点工作经费14万元，主要用于推动各级示范点的建设；同心大讲堂经费20万元，主要用于凝聚思想共识，加强思想政治引领；特需统战经费3万元，主要用于促进统一战线大团结、大联合；统战信息宣传调研工作经费4万元，主要用于支持统战成员履行民主监督、参政议政职能。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级的机关运行经费46.01万元，比2019年预算增加3.13万元，增加7.30 %。主要是人员增加和财政预算统一提标。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级 “三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少2万元，主要是贯彻落实机关三公经费厉行节约相关精神。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元。无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的安排。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额9.2万元，其中，货物类采购预算9.2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为622.53万元，其中，基本支出440.03万元，项目支出182.50万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表