目 录

第一部分 2019年部门预算说明

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。1、高举爱国主义、社会主义旗帜，团结一切可以团结的力量，为实现祖国完全统一服务，为维护世界和平与促进共同发展服务。2、加强对街道及相关部门单位等统战工作的指导，认真做好各民主党派、无党派人士等广大统一战线成员的思想政治工作。3、协助区委适时召开民主协商会。4、加强与民主党派和有关社团的联系，做好新一代代表人物的培养工作。5、积极开展经济领域的统战工作，促进非公有制经济健康发展。6、做好党外知识分子工作。7、贯彻落实民族宗教政策，在业务上指导外事侨务、民族、宗教等有关统战工作。8、加强对侨联组织的领导，依法维护归侨、侨眷和海外侨胞的合法权益和利益。9、积极开展海外统战工作。10、认真做好对台经贸、对台宣传、对台教育等工作，深入开展反对“台独”等各种分裂活动，为早日实现祖国完全统一创造条件。

（二）机构设置。本部门由1个行政单位组成，内设办公室、政研室。本部门编制数10人，在职人数13 人，其中：在岗人数9人；编外长期聘用人员1 人；离退休人数 5人，其中离休人员0人，退休人员5人。

二、部门预算单位构成

本单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算525.52万元，其中，一般公共预算拨款525.52万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0  万元。收入较去年增加79.21万元，主要是人员的增加和经费的调标。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算525.52万元，其中，一般公共服务473.27万元，社会保障和就业支出28.55万元、住房保障支出23.70万元。支出较去年增加79.21万元，主要是人员经费支出增加以及财政预算统一调标。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算525.52万元，其中，一般公共服务支出473.27万元，占90.06 %；社会保障和就业支出28.55万元，占5.43 %；住房保障支出23.70万元，占4.51%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数399.52万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算126万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：台办经费16万元，主要用于对台交流合作；侨联经费14万元，主要用于侨联工作开展；民主党派及知联会、黄埔同学会及后裔联谊会工作经费44万元，主要用于深化党派沟通交流，支持党派加强自身建设；创建同心社区经费25万元，主要用于推进同心创建工作发展；同心大讲堂经费20万元，主要用于凝聚思想共识，加强思想政治引领；特需统战经费3万元，主要用于促进统一战线大团结、大联合；统战信息宣传调研工作经费4万元，主要用于支持统战成员履行民主监督、参政议政职能。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级的机关运行经费42.88万元，比2018年预算增加6.15万元，长升16.74 %。主要是人员增加和财政预算统一提标。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级 “三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少0.8万元，主要是贯彻落实机关三公经费厉行节约相关精神。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元；培训费预算20万元，拟开展同心大讲堂培训，人数2000人，内容为统一战线理论知识宣传推广。无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的安排。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额3.9万元，其中，货物类采购预算3.9万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为525.52万元，其中，基本支出399.52万元，项目支出126万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2019年部门预算表