统战部 2017 年度部门决算公开

2017决算编制目录

第一部分 统战部单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 统战部 2017 年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 统战部 2017 年度部门决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2017年度收入决算情况的说明

三、关于2017年度支出决算情况说明

四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2、财政拨款支出决算结构情况

3、财政拨款支出决算具体情况

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项

1、机关运行经费支出情况

2、政府采购支出情况

3、国有资产占用情况

4、关于2017年度预算绩效管理情况说明

十、名词解释

1、一般公共预算拨款收入

2、基本支出

3、项目支出

4、“三公”经费

5、机关运行经费

第一部分 统战部单位概况

一、主要职能

1、高举爱国主义、社会主义旗帜，团结一切可以团结的力量，为实现祖国完全统一服务，为维护世界和平与促进共同发展服务。2、加强对街道及相关部门单位等统战工作的指导，认真做好各民主党派、无党派人士等广大统一战线成员的思想政治工作。3、协助区委适时召开民主协商会。4、加强与民主党派和有关社团的联系，做好新一代代表人物的培养工作。5、积极开展经济领域的统战工作，促进非公有制经济健康发展。6、做好党外知识分子工作。7、贯彻落实民族宗教政策，在业务上指导外事侨务、民族、宗教等有关统战工作。8、加强对侨联组织的领导，依法维护归侨、侨眷和海外侨胞的合法权益和利益。9、积极开展海外统战工作。10、认真做好对台经贸、对台宣传、对台教育等工作，深入开展反对“台独”等各种分裂活动，为早日实现祖国完全统一创造条件。

二、部门决算单位构成

本部门由  1  个行政单位组成。

第二部分 统战部 2017 年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 统战部 2017 年度部门决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

区委统战部2017全年收入决算为601.59万元，比2016年决算数增加134.56万元；其中政府性基金预算财政拨款为0。年初结转结余为4.01万元。全年支出决算为558.19万元，比2016年决算数增加100.12万元；其中基本支出为276.91万元，项目支出为281.28万元。年末结转和结余47.41万元，其中项目支出结转和结余42.89万元。

二、关于2017年度收入决算情况的说明

2017年全年收入合计601.59万元，均为财政拨款收入。其中：一般公共服务支出562.59万元，占总收入的93.95%；社会保障和就业支出2.71万元，占总收入的0.04%；医疗卫生计划生育管理支出36.29万元，占总收入的6%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

2017年全年支出合计558.2万元，其中基本支出277万元，项目支出281.2万元。主要由以下支出构成：一般公共服务支出519.19万元，占总支出的93%；社会保障和就业支出2.7万元，占总支出的0.5%；医疗卫生计划生育管理支出36.29万元，占总收入的6.5%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入合计601.59万元，比2016年决算数增加134.56万元，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入；支出合计558.2万元，比2016年决算数增加100.1万元，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。年初财政拨款结转和结余4.01万元，年末财政拨款结转和结余47.41万元。主要是因为增加了“精准招商”工作专项经费，统一战线工作任务加大。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出为558.19万元，占本年支出的100%，比2016年决算数增加100.1万元，主要是因为人员经费上升；统一战线工作任务加大，“精准招商”等工作增加了相应的支出。其中基本支出为276.91万元，项目支出为281.28万元。

2、财政拨款支出决算结构情况

主要由以下支出构成：一般公共服务支出519.19万元，占总支出的93%；社会保障和就业支出2.7万元，占总支出的0.5%；医疗卫生计划生育管理支出36.29万元，占总收入的6.5%

3、财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出（类）统战事务支出（款）416.69万元，其中行政运行（项）238.1万元，比年初预算数197.06万元增加41.04万元，主要原因是人员增加，经费调整。一般行政管理事务（项）158.58万元，比年初预算数120万元增加38.58万元，主要是因为增加了“精准招商”部门专项支出。

社会保障和就业支出（类）2.7万元，其中行政单位离退休（项）2.7万元，比年初预算数0万元多2.7万元，是因为社保经费调整及离退休干部独生子女费追加。

医疗卫生与计划生育支出（类）36.29万元，其中一般行政管理事务（项）0.2万元，比年初预算数0万元多0.2万元，该笔经费为全区计生工作奖励。行政单位医疗（项）36.09万元，比年初预算38.63减少2.54，主要是因为实缴基数产生变化，基本在预算范围内。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出由人员经费及公用经费组成，具体如下：人员经费246.4万元，其中工资福利支出212.2万元，占86%；对个人和家庭的补助34.2万元，14%。公用经费30.4万元，其中商品和服务支出30.4万元，无其他资本性支出、对企事业单位的补贴、债务利息支出和其他支出。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为13.6万元，比上年决算数增加4.87万元，增长55.28%，比年初预算数增加10.8万元，增长78%。主要是因为公务用车减少但因公出国费增加，但都在预算控制范围内。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国（境）费11.4万元，比上年决算数增加8.7万元，上升320%，比年初预算增长。主要是因为因公出国（境）工作任务加大。因公出国共2批次，人数15人。

公务用车购置及运行维护费0万元，比上年决算数减少3.1万元，下降100%，主要是公务用车取消。

公务接待费2.1万元，比上年决算数减少0.79万元，下降26%，比年初预算数减少0.7万元，下降25%。主要是我部按照规定标准进行公务接待，压缩接待开支。公务接待11批次，接待人数为270人次。

八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

2017年度无政府性基金预算收入、支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

2017年度机关运行经费30.4万元，是我单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，比2016年减少6.6万元，下降18%。

（二）政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额33.2万元，其中采购货物2.7万元，采购服务30.4万元。在采购中严格执行政府采购相关制度。落实支持中小企业等政府采购政策。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日本单位共有车0辆，均为一般公务用车。单位加之50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2017年度预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，对部门整体支出绩效开展了自评，自评覆盖率达到100%。按照部门整体支出绩效评价指标，绩效自评结果较为理想。我部高度重视绩效评价工作，整体提升了预算绩效管理意识，加强了绩效评价结果的运用，强化了专项资金绩效管理。

   十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指开福区财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。