2017年中共开福区委统战部部门预算说明

一、部门基本情况及职能职责

（一）部门设置。本部门由 1  个行政单位组成。

（二）人员情况。本部门编制数 8   人，在职人数11  人，其中：在岗人数 11  人；编外长期聘用人员1    人；离退休人数 4 人，其中离休人员0  人，退休人员 4 人。

（三）本部门主要职能职责是：

1、高举爱国主义、社会主义旗帜，团结一切可以团结的力量，为实现祖国完全统一服务，为维护世界和平与促进共同发展服务。2、加强对街道及相关部门单位等统战工作的指导，认真做好各民主党派、无党派人士等广大统一战线成员的思想政治工作。3、协助区委适时召开民主协商会。4、加强与民主党派和有关社团的联系，做好新一代代表人物的培养工作。5、积极开展经济领域的统战工作，促进非公有制经济健康发展。6、做好党外知识分子工作。7、贯彻落实民族宗教政策，在业务上指导外事侨务、民族、宗教等有关统战工作。8、加强对侨联组织的领导，依法维护归侨、侨眷和海外侨胞的合法权益和利益。9、积极开展海外统战工作。10、认真做好对台经贸、对台宣传、对台教育等工作，深入开展反对“台独”等各种分裂活动，为早日实现祖国完全统一创造条件。

二、部门预算单位构成

中共开福区委统战部只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有中共开福区委统战部部门本级。  

三、部门收支概况

2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括中共开福区委统战部归口管理的专项经费。

（一）收入预算：2017年年初预算数372.76万元，其中，一般公共预算拨款372.76万元。收入较去年增加97.47  万元，主要原因是人员增加和部门专项增加。

（二）支出预算：2017年支出预算数372.76  万元，其中，一般公共服务372.76 万元。本年支出预算数比上年增加97.47  万元，增长35.41 %。支出增加的主要原因是：人员支出增加和部门专项支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入372.26  万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年预算数为 252.26  万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年预算数为120  万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，民主党派及党外知联会（无党派）、黄埔同学会经费44万；工台办经费10万元；创建同心项目经费25万元；统战信息宣传调研工作经费4万；侨联经费14万；同心大讲堂经费20万；特需统战经费3万。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年统战部的机关运行经费财政拨款预算27.78  万元，比2016年预算增加0.98   万元，增长3.73  %。主要原因是人员增加，提高了标准等。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为2.8  万元，其中，公务接待费2.8  万元，公务用车购置及运行费  0 万元，因公出国（境）费0 万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少7 万元，主要原因是公务接待费削减和少了公务用车运行经费。

3、政府采购情况

2017年中共开福区委统战部政府采购预算总额 0.5  万元，其中：政府采购货物预算 0.5  万元。

六、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指开福区财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。