目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营预算支出表

10、项目支出绩效目标表

11、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（一）研究拟订全区文化、旅游、体育相关政策措施，统筹规划全区文化事业、旅游业和体育事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游、体育融合发展，推进文化、旅游和体育领域体制机制改革。

（二）管理全区重大文化、旅游和体育活动，指导全区重点文化、旅游和体育设施建设，组织全区文化、旅游和体育整体形象宣传推广，促进文化、旅游和体育领域产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（三）指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（四）负责推进全区文化、旅游和体育公共服务体系建设，深入实施文化、旅游和体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（五）指导、推进全区文化、旅游和体育科技创新发展，推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设。

（六）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（七）推行全民健身计划，指导并开展全区群众性体育活动，贯彻实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，推动学校体育设施向公众开放。负责全区体育社团的资格审核。

（八）统筹规划竞技体育发展，研究全区竞技体育项目设置与布局，指导协调体育训练和体育竞赛，负责全区举办的国际国内重大比赛的组织、指导与协调，组织开展体育科研活动和成果推广。

（九）组织实施文化、旅游和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游和体育领域产业发展。

（十）指导全区文化、旅游和体育领域市场发展，对文化、旅游和体育领域市场经营进行行业监管，推进文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育领域市场。

（十一）配合文化市场综合执法，维护市场秩序。

（十二）管理全区文物事业，指导开展文物的保护、管理、利用工作。

（十三）指导全区文化、旅游、体育行业人才队伍建设。

（十四）完成区委、区政府交办的其它任务。

（二）机构设置

2021年部门预算编报范围包括局机关和2个二级机构。2个二级机构分别是文化馆（副科级事业单位）、图书馆（副科级事业单位）。对外加挂文物局。人员情况：本部门编制数17人，在职人数19人，其中：在岗人数19人；编外长期聘用人员10人；退休人数10人。

二、部门预算单位构成

1、长沙市开福区文化旅游体育局本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有长沙市开福区文化旅游体育局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,414.1万元，其中，一般公共预算拨款1,414.1万元。收入较去年减少50.97万元，下降3.48%。主要是在各部门经费相对2021年均下调5%-10%的基础上，公共文化服务经费由104万下降到8万。公共项目全民健身经费91万元纳入财政代编。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算1,414.1万元，其中，文化体育与传媒支出1,215.5万元；社会保障和就业支出123.26万元；卫生健康支出35.9万元；住房保障支出39.44万元。收入较去年减少50.97万元，下降3.48%。主要是在各部门经费相对2021年均下调5%-10%的基础上，公共文化服务经费由104万下降到8万。公共项目全民健身经费91万元纳入财政代编。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,414.1万元，其中，文化体育与传媒支出1,215.5万元，占85.95%；社会保障和就业支出123.26万元，占8.72%；卫生健康支出35.9万元，占2.54%；住房保障支出39.44万元，占2.79%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数768.74万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算645.36万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：文化体育与传媒支出645.36万元，主要用于1、公共文化与文旅融合提升行动经费8万元，2、24小时图书馆运行维护经费40万元，3、图书采购和杂志订阅经费45.6万元，6、图书分馆运行经费26万元，5、图书馆经费11万元，6、标准化村、社区综合文化服务中心经费60万元，7、街道文化站免费开放经费18万元，8、文化馆工作经费11万元，9、非物质文化遗产保护经费9万，10、上缴扫黄打非经费10万，11、上缴文化市场综合执法局8万，12、特殊群体家庭有线数字电视基本收视服务经费85.76万元，13、旅游工作经费17万元，14、文物保护工作经费38万元，15、体育协会工作经费11万元，16、智慧社区健身中心经费247万元等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市开福区文化旅游体育局机关运行经费58.68万元，比上年预算减少1.82万元，下降3.01%。主要是2022年减少了公车运行经费。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市开福区文化旅游体育局“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。持平的原因是：厉行节约，严格执行“三公”经费开支要求，严格按规定标准阶段。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算1万元，拟召开全局年度务虚会会议，人数29人，内容为全年度文旅体工作计划座谈；培训费预算8万元，拟开展内部员工职业素养提升培训、文旅行业安全生产培训和现场演练、不可移动文物安全培训培训，人数400人，内容为对局内工作人员职业能力进行常规性培训，对文旅企业相关工作人员进行行业安全生产业务培训和消防演练，对文物安全保护工作人员进行业务知识培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。拟开展文旅行业安全生产培训和消防演练,预算3万元,不可移动文物保护安全培训,预算3万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额49.14万元，其中：货物类采购预算49.14万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,414.1万元，其中，基本支出768.74万元，项目支出645.36万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)