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第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.研究拟订全区文化、旅游、体育相关政策措施，统筹规划全区文化事业、旅游业和体育事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游、体育融合发展，推进文化、旅游和体育领域体制机制改革。

2.管理全区重大文化、旅游和体育活动，指导全区重点文化、旅游和体育设施建设，组织全区文化、旅游和体育整体形象宣传推广，促进文化、旅游和体育领域产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

3.指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

4.负责推进全区文化、旅游和体育公共服务体系建设，深入实施文化、旅游和体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

5.指导、推进全区文化、旅游和体育科技创新发展，推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设。

6.负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

7.推行全民健身计划，指导并开展全区群众性体育活动，贯彻实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，推动学校体育设施向公众开放。负责全区体育社团的资格审核。

8.统筹规划竞技体育发展，研究全区竞技体育项目设置与布局，指导协调体育训练和体育竞赛，负责全区举办的国际国内重大比赛的组织、指导与协调，组织开展体育科研活动和成果推广。

9.组织实施文化、旅游和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游和体育领域产业发展。

10.指导全区文化、旅游和体育领域市场发展，对文化、旅游和体育领域市场经营进行行业监管及安全监管，推进全市文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育领域市场。

11.配合文化市场综合执法，维护市场秩序。

12.管理全区文物事业，指导开展文物的保护、管理、利用工作。

13.指导全区文化、旅游、体育行业人才队伍建设。

14.完成区委、区政府交办的其它任务。

（二）机构设置。开福区文旅体局内设机构包括：局机关和4个二级机构。4个二级机构分别是文化市场综合执法局（正科级参公事业单位）、文化馆（副科级事业单位）、图书馆（副科级事业单位）和文物管理所。区文化旅游体育局内设办公室、文化体育科、市场科（行政审批和政务服务科）、旅游管理科。

人员情况：本部门编制数18人，在职人数23人，其中：在岗人数23人；编外长期聘用人员8人；退休人数9人。

二、部门预算单位构成

开福区文化旅游体育局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算1205万元，其中，一般公共预算拨款1205万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元¨。收入较去年增加106.8万元，主要是2020年调资及增补养老保险、职业年金等项目。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算1205万元，其中，行政运行（文化和旅游）1111.23万元，行政单位离退休48.47万元，住房公积金45.30万元。支出较去年增加106.8万元，主要是1、基本支出增加19.8万元。其中因2020年调资及增补养老保险、职业年金等项目，工资福利支出增加25.69万元。商品和服务支出减少2.59万元。因退休人员福利调整，对个人和家庭的补助减少3.29万元。2、项目支出增加87万元。主要原因是新增部门专项：旅游工作经费20万元，公共专项中新增图书采购48万元，图书分馆运行经费22万元，增加24小时馆运行经费10万元。减少公共服务经费2万元及公共电影放映经费3万元，全民健身经费减少8万元。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算1205万元，其中，行政运行（文化和旅游）1111.23万元，占92.22%；行政单位离退休48.47万元，占4.02%；住房公积金45.30万元，占3.76%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数742.48万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算462.52万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：部门专项经费149.52万元，主要用于:1、执法局维护印刷、演出、网吧的正常遵纪守法营业的办证、培训、清查、督促等经费8万元;2、执法局扫黄打非工作经费10万元;3、绿色网吧运行经费5万元;4、文管所经费5万元及不可移动文物管理经费37.52万元;5、文化馆、图书馆两馆免费开放经费各13万共计26万元;6、街镇文化站免费开放经费20万元;7、老体协和体育总会工作经费13万元;8、非物质文化遗产保护工作5万元；9、旅游工作20万元。公共项目经费313万元，主要用于:1、已建24小时图书馆的运行维护50万元;2、村、社区文化中心的维护运行38万元;3、农家书屋的运行管理及书籍配备17万元;4、公共文化服务标准化试点工作的统筹、规划、建设工作经费18万元;5、图书馆新书采购及报刊杂志订阅48万元;6、图书分馆运行经费22万元；7、全民健身工作经费120万元,用于对全区健身器材进行维修维护，为中小学生免费开放暑期体育运动场所，培训体育指导员，并在2020年全年开展五至七项全民健身体育活动。。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年局机关（行政单位）以及二级机构的机关运行经费财政拨款预算66.19万元，比上年预算减少2.59万元，下降3.76%，主要是2020年减少1人运转经费。

（二）“三公”经费预算：2020年局机关（行政单位）以及二级机构“三公”经费预算数为7.2万元，其中，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行费6.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.4万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少（增加或持平）2万元，主要是减少公务接待费用2万元，积极贯彻落实厉行节约的要求。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算1万元，拟召开1次会议，人数23人，内容为基本支出1万元，用于全局业务工作会；培训费预算12.5万元，拟开展4场培训，人数410人，内容为基本支出2万元，用于全局业务培训；项目支出10.5万元，用于社会体育指导员培训，预算支出6万元；扫黄打非业务培训，预算支出2万元；文化市场安全生产培训，预算支出2万元；图书馆管理员业务培训，预算支出0.5万元；拟举办全民健身节活动，经费预算99万元（开幕式预算25万，主题活动赛事5-6场，预算74万）。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额601万元，其中，货物类采购预算502万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算99万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1205万元，其中，基本支出742.48万元，项目支出462.52万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表