第一部分 目录
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占有使用情况
5、预算绩效管理情况
六、名词解释
七、开福区文化体育新闻出版局部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）
6、一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款
级科目）
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用
车购置费”和“公务用车运行费”公开）
8、政府性基金预算支出情况表。
9、项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
11、政府采购预算表
第二部分 开福区文化体育新闻出版局部门2018年预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门职能职责

（1）贯彻落实国家文化、体育、新闻出版、“扫黄打非”工作的路线、方针和政策。

（2）拟定全区文化、体育、新闻出版事业产业发展办法并指导实施

（3）拟定全区文化、体育、新闻出版市场的发展规划，负责研究制定全区文化、体育、新闻出版市场的管理办法和措施并组织实施，审批核发《文化经营许可证》、《网络文化准营证》、《音像制品许可证》、《湖南省书报刊堆售经营许可证》、《印刷业经营许可证》、《体育经营许可证》，指导全区文化、体育、新闻出版物市场稽查工作。

（4）根据国家、省、市有关精神、法规和政策，拟定全区“扫黄打非”工作方案和计划并指导实施，组织、协调集中行动和大案要案的查处。

（5）管理全区社会文化、体育事业，研究拟定全区社会文化发展规划并组织实施，指导各类社会文化、体育事业的建设与发展，协调全区性重大社会文化、体育活动，指导、督促街道、镇（局）社会文化、体育的发展，推动全区各门类艺术的发展。

（6）依照《文物保护法》负责全区文物保护工作，研究制定全区文物保护规划并组织实施，配合上级业务部门对本区文物进行巡查、勘探和挖掘。

（7）协同教育系统指导学校体育工作，建立体育梯队，培养、选拔体育后备人才。

（8）指导全区文体系统的队伍建设，组织健全全区文化、文物、体育、新闻出版三级管理队伍，制定人才培养和培训规划并组织实施。

（9）承担市文化局、市体育局、市新闻出版局、市“扫黄打非”办交的任务

（10）依法行使法律法规赋予的（区）县级人民政府文化体育和新闻出版部门的其他行政执法职能。

（11）承担区委、区政府交办的其它工作。

(二)部门设置：2018年部门预算编报范围包括局机关和4个二级机构。4个二级机构分别是文化市场综合执法局（正科级参公事业单位）、文化馆（副科级事业单位）、图书馆（副科级事业单位）和文物管理所。

人员情况：本部门编制数18人，在职人数22人，其中：在岗人数22人；编外长期聘用人员8人；退休人数9人
　　

二、部门预算单位构成

我局财务统一归口局本级管理。

三、部门收支概况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算，2018年预算数935.02 万元，其中，一般公共预算拨款935.02万元，政府性基金拨款  0  万元，纳入专户管理的非税收入 0  万元，事业单位经营服务收入 0   万元。

（二）支出预算，2018年预算数 935.02万元，其中，一般公共服务 0万元。

　2018年支出预算较2017年减少150.61万元。主要原因为1、基本支出增加77.89万元。其中因2018年调资及增补养老保险、职业年金等项目，工资福利支出增加79.81万元。商品和服务支出增加18.6万元。对个人和家庭的补助降低20.52万元。因退休工资上年度计入了工资调整补贴数，以及本年度转社保发放退休人员工资。2、项目支出减少228.5万元。主要原因是2017年新建5个24小时图书馆项目经费275万元属一次性项目，本年度不再新建24小时馆，但保留新建馆运行经费此处减少231万元；部门经费项目街镇文化站免费开放2018年新增一家增加费用2.5万。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入935.02万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年预算数为563.50万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年预算数为371.52万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中,部门专项经费129.52万元，主要用于:1、执法局维护印刷、演出、网吧的正常遵纪守法营业的办证、培训、清查、督促等经费8万元;2、执法局扫黄打非工作经费10万元;3、绿色网吧运行经费5万元;4、文管所经费5万元及不可移动文物管理经费37.52万元;5、文化馆、图书馆两馆免费开放经费各13万共计26万元;6、街镇文化站免费开放经费20万元;7、老体协和体育总会工作经费13万元;8、非物质文化遗产保护工作5万元。公共专项经费合计为242万元。主要用于:1、已建24小时图书馆的运行维护40万元;2、村、社区文化中心的维护运行38万元;3、农家书屋的运行管理及书籍配备17万元;4、公共文化服务标准化试点工作的统筹、规划、建设工作经费20万元;5、农村公益电影放映经费3万元;6、全民健身工作经费124万元,用于对全区健身器材进行维修维护，为中小学生免费开放暑期体育运动场所，培训体育指导员，并在2018年全年开展五至七项全民健身体育活动。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年局机关（行政单位）以及二级机构的机关运行经费财政拨款预算50.40万元，比2016年预算增加3.61万元，增加7.71 %。主要原因是2017年公务车算的一台（文化车辆），2018公务车增加一台（执法车）

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为 9.4万元，其中，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行费 6.4 万元，因公出国（境）费 0万元。2018年“三公”经费预算较2017年增加3.2 万元，主要原因是新增一台公务用车费用。

3、政府采购情况

2018年开福区文化体育新闻出版局政府采购总额114万元，其中：政府采购货物预算15万元；政府采购服务预算99万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2017年12月30日，开福区文体新局共有车辆2辆，全部为一般公务用车。没有单位价值200万以上大型设备。

5、预算绩效管理情况说明 
    2018年长沙市开福区文化体育新闻出版局整体支出绩效目标935.02万元，其中基本支出563.50万元，项目支出371.52万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款935.02万元。

2018年开福区文化体育新闻出版局项目支出绩效目标371.52万元，其中：包括各部门经费129.52万元；24小时图书馆及农家书屋工作经费57万元；中小学生体育活动场馆免费开放及群众体育活动124万元；群众文化工作61万元，全部实行项目支出绩效目标管理。涉及一般公共预算当年拨款371.52万元。
2018年开福区文化体育新闻出版局政府采购总额114万元，其中：政府采购货物预算15万元；政府采购服务预算99万元。

六、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指开福区财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 附表