2016年开福区文化体育新闻出版局决算公开

一、单位基本情况及部门主要职责

（一）主要职责：本部门主要职责是：文化、体育、文物管理、文化执法工作。2016年主要工作任务有区内第一次文物普查，文物保护项目；全民健身工程体育项目以及群众文化活动，建设街镇文化站、社区文化活动中心、图书馆分馆、24小时图书馆等，加大全区文化体育工作力度，力争让全区文化体育及文物管理上一个新台阶。

（二）部门设置：本部门由 一 个行政单位及 四 个二级机构组成，二级机构包括： 开福区文化市场综合执法局 、 开福区文化馆 、 开福区图书馆 及 开福区文物管理所 。

(三)人员情况：本部门编制数 18 人，在职人数 21 人，其中：在岗人数 21 人；编外长期聘用人员 8 人；离退休人数 7 人，其中离休人员 0 人，退休人员 7 人。

二、2016年主要工作任务

2016年主要工作任务及目标是：

1、文化馆、图书馆两馆开放工作，建立良好的文化阵地，同时做好街镇文化站的开放管理，打好群众文化基础；

2、文物管理及文物普查。做好第一次文物普查的扫尾工作，管理保护好全区的不可移动和可移动文物；

3、体育事业及全民健身工作，组织全区的全民健身活动，开展体育公共服务；

4、文化执法工作，保证全区文化活动的依法依规开展。做好扫黄打非和绿色网吧管理。

三、文体新局2016年度部门决算情况说明

（一）关于文体新局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1347.21万元，全部为财政拨款（财政补助）收入，占总收入的100%。比2015年增加 355.43  万元，增长35.89 %。收入增长的主要原因是：

（二）关于文体新局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1069.32万元，比2015年增加54.57 万元，增长 5.38 %。其中：基本支出419.71  万元（人员支出384.6元，机关运行经费 35.11万元），占本年支出的39.25 %；项目支出649.61    万元，占本年支出的60.75  %。本年支出增长的主要原因是：

决算支出数较年初预算数增加630.16   万元，

（三）机关运行经费支出情况

2016年度，文体新局机关运行经费支出35.11万元，比2015年增加 -21.88万元，增长-38.38 %。主要原因是厉行节约，严控经费。

（四）政府采购支出情况

2016年文体新局政府采购支出总额186.27 万元，其中：政府采购货物支出 121.29 万元、政府采购工程支出 0   、政府采购服务支出 64.98 万元。

（五）三公经费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度三公经费支出14.66万元，其中，公务接待支出5.31万元；公车运行及购置费9.35 万元；因公出国（出境）经费0万元。

“三公”经费支出决算数比2015年减少 3.88万元，下降26.46 %，其中：①因公出国（境）费支出决算减少0 万元，下降 0%。②公务用车购置及运行费支出决算减少0.88万元，下降 8.61%，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶。③公务接待费支出决算减少3万元，下降 36.10%。公务接待费支出决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算9.35万元，占63.77 %；公务接待费支出决算 5.31万元，占36.23 %。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行费支出9.35万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出9.35万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展检查、核查业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016年，文体新局开支财政拨款的公务用车保有量为 3  辆（车改前保有量为3辆，车改后保有量为2辆）。

（3）公务接待费支出 5.31万元。主要用于局机关及所属共10个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本单位2016年共接待国内来访22批次、 650人次（包括陪同人员）。

四、其他重要事项

（一）、国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆

（二）、预算绩效情况的说明。

在上级体育行政部门的大力支持下，我局贯彻《体育法》和《全民健身计划经纲要》，努力抓好体育设施建设、群众性全民健身活动、加强体育人才队伍培训、各项工作扎实推进,2016年初预算安排全民健身经费116万元，支出116万元，无余额，通过对该项工作的实施，以达到推进城乡公共文化服务体系建设，丰富群众体育生活的绩效目标。

五、名称解释

（一）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）、“三公”经费：纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。