中共长沙市开福区委党校 2022年部门预算公开

中共长沙市开福区委党校 2022年部门预算公开

撰写时间:2022-06-13稿件来源:开福区委党校

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营预算支出表

10项目支出绩效目标表

11、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况


第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

职能职责

1、培训科级领导干部、青年后备干部、公务员、社区(村)基层干部、企业管理人员、党员发展对象,入党积极分子,承办党委、政府举办的专题培训班、研讨班,开展多种形式的委托培训和合作培训;

2、开展哲学社会科学研究以及行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究;

3、围绕党委和政府制定的区域发展战略开展调查研究,承担党委和政府下达的调研任务,推进理论创新,开展决策咨询工作;

4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传;

5、完成党委、政府交办的其他工作任务。

机构设置

1、部门设置,本部门由 1个行政单位构成;2、内设科室,本部门内设两个科室,分别为办公室和教研室;3、人员情况,本部门编制数10人,在职人数11人,其中:在岗人数11人;编外长期聘用人员2人;退休人数 1人。

    二、部门预算单位构成

1、中共长沙市开福区委党校部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有中共长沙市开福区委党校本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算442.24万元,其中,一般公共预算拨款442.24万元。收入较去年增加43.28万元,上升10.85%。主要是人员工资福利及社保经费增加。

(二)支出预算:2022年本部门支出预算442.24万元,其中,一般公共服务支出361.81万元;社会保障和就业支出32.57万元;卫生健康支出23.68万元;住房保障支出24.18万元。支出较去年增加43.28万元,上升10.85%。主要是人员工资福利及社保经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算442.24万元,其中,一般公共服务支出361.81万元,占81.81%;社会保障和就业支出32.57万元,占7.37%;卫生健康支出23.68万元,占5.35%;住房保障支出24.18万元,占5.47%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数385.22万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算57.02万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般公共服务支出57.02万元,主要用于食堂伙食费支出、行政物业管理维修费支出、行政科研经费支出、行政教师培训费支出等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年中共长沙市开福区委党校机关运行经费38.09万元,比上年预算增加6.48万元,上升20.5%。主要是日常运行经费增加。

(二)“三公”经费预算:2022年中共长沙市开福区委党校“三公”经费预算数为0.2万元,其中,公务接待费0.2万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平,全年没有公务接待,公车购置和运行及因公出国(境)活动等。

(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算0.2万元,拟召开党校分校工作会议,人数20人,内容为年初部署四所党校分校工作,年终对党校分校工作总结;培训费预算7万元,拟开展党校全体教师培训,人数13人,内容为党校全体教师教学和科研能力提升培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额3.53万元,其中:货物类采购预算3.53万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为442.24万元,其中,基本支出385.22万元,项目支出57.02万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)


开福区委党校2022年部门预算公开表格.xlsx
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