2020年中共长沙市开福区委党校

（区行政学校）部门预算

目  录

第一部分  2020年部门预算说明

第二部分  2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

第一部分 部门预算说明

　　一、部门基本概况

（一）职能职责。

（1）培训科级领导干部、青年后备干部、公务员、社区（村）基层干部、企业管理人员、党员发展对象，承办党委、政府举办的专题培训班、研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训；

　　（2）开展哲学社会科学研究以及行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究；

　　（3）围绕党委和政府制定的区域发展战略开展调查研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新，开展决策咨询工作；

　　（4）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

　　（5）完成党委、政府交办的其他工作任务。

　（二）机构设置。

本部门为中共长沙市开福区委直属正科级公益类事业单位，有2个内设科室（办公室和教研室），本部门编制数10人，在职人数10人，其中：在岗人数10人；编外长期聘用人员1人；退休人员1人。

二、部门预算单位构成

区委党校部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

　　 三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算366.94万元，其中一般公共预算拨款366.94万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加42.54万元，主要是：人员经费调整和人员增加了。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算 366.94万元，其中一般公共服务339.23万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术０万元，社会保障和就业5.80万元，住房保障21.90万元。本年支出比去年增加42.54万元，主要是人员经费调整和人员增加了。

　 四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出366.9４万元，其中一般公共服务支出339.23万元，占92.45%;公共安全支出０万元，教育支出０万元，科学技术支出０万元，社会保障和就业5.80万元，占1.58%;住房保障21.90万元，占5.97%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2020年预算数为30８万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出272.54万元、对个人和家庭补助6.11万元以及商品和服务支出29.35万元等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算58.94万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，为事业发展专项58.94万元，其中：物业管理专项经费支出31万元，主要用于物业管理服务费以及物业维护维修费用等方面；科研管理专项经费支出15万元，主要用于理论研究、科研调研工作等方面；市情研究会会费专项经费支出3万元，主要用于缴纳市委党校市情研究会会费等方面；食堂伙食补贴专项经费支出5.94万元，主要用于解决单位教职工中餐就餐的食堂支出方面；培训专项经费支出4万元，主要用于教师业务的培训学习及考察调研等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2020年本部门机关运行经费财政拨款预算29.35万元，比2019年预算增加了2.54万元，增加了8.6 %。主要原因是增加了工作人员，办公经费支出增加了。

　　（二）“三公”经费预算：2020年本部门“三公”经费预算数为0.2万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年三公经费预算减少0.2万元。主要是“三公”经费严格执行中央八项规定，控制公务接待，严格公务用车管理、严格因公出国出境管理。

（三）一般性支出情况

 2020年本部门会议费预算0.20万元，拟召开三类会议一次，人数约20人，内容为党校分校工作调度会。2020年本部门培训费预算4万元，人数12人，内容主要为党校全体教师参加省、市、区委党校外出学习培训支出。本部门无节庆、晚会、论坛、赛事等活动预算。

（四）政府采购情况

2020年区委党校政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况：截至2019年12月31日，本部门共有公务用车车1辆，为一般公务用车。没有单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。2020年无拟新增车辆及单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备资产配置预算。

　　（六） 预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为366.94万元，其中，基本支出308万元，项目支出58.94万元，具体绩效目标详见报表。

　 七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2020年部门预算表