2018年中共长沙市开福区委党校 (区行政学校)部门决算

2018年中共长沙市开福区委党校 (区行政学校)部门决算

撰写时间:2019-10-31稿件来源:区委党校办公室

2018年中共长沙市开福区委党校

(区行政学校)部门决算

第一部分 长沙市开福区委党校部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1部门收支决算总表

2部门收入决算表

3部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 长沙市开福区委党校部门概况

一、部门职责

(一)培训科级领导干部、青年后备干部、公务员、社区(村)基层干部、企业管理人员、入党积极分子,承办党委、政府举办的专题培训班、研讨班,开展多种形式的委托培训和合作培训;

(二)开展哲学社会科学研究以及行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究;

(三)围绕党委和政府制定的区域发展战略开展调查研究,承担党委和政府下达的调研任务,推进理论创新,开展决策咨询工作;

(四)针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传;

(五)完成党委、政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

      (一)内设机构设置。本部门为中共长沙市开福区委副县级单位,有2个内设科室(办公室和教研室),本部门编制数10人,在职人数9人,其中:在岗人数9人;编外长期聘用人员1人;退休人员1人。

    (二)决算单位构成。开福区委党校2018年部门决算汇总公开单位构成包括开福区委党校本级。



第二部分 2018年部门决算














第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

     2018年度收入合计389.75万元,收入比2017年增加79.31万元,增长7.26 %支出合计393.08万元,支出比2017年增加111.35万元,增长7.40%主要是因为是人员经费增加,严格控制经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 389.75万元,其中:财政拨款收入 389.75万元,占 100 %;上级补助收入 0万元,占 0 %;事业收入0万元,占 0 %;经营收入 0万元,占 0 %;附属单位上缴收入0万元,占 0 %;其他收入 0万元,占 0 %

三、支出决算情况说明

本年支出合计393.08万元,其中:基本支出328.11万元,占83.47 %;项目支出 64.97万元,占 16.53 %;上缴上级支出 0  万元,占 0 %;经营支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0万元,占 0 %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计 782,83万元,与2017年相比,增加190.66 万元,增长7.32%,主要是因为是人员经费增加,严格控制经费支出。

2018年度财政拨款收入总计为:389.75万元,与2017年相比增加了79.31万元,增长7.26%,主要是因为人员经费的调整。

2018年度财政拨款支出总计为:393.08万元,与2017年相比增加了111.35万元,增长7.40%,主要是因为人员经费的调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出 393.08万元,占本年支出合计的100 %,与2017年相比,财政拨款支出增加111.35万元,增长7.40%,主要是因为人员经费的调整。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出393.08万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出281.37万元,占71.58 %;教育(类)支出 64.77万元,占 16.48 %;社会保障和就业支出14.75万元,占 3.75%;医疗卫生与计划生育支出16.66万元,占 4.24%;住房保障支出15.52万元,占3.95%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为295.71万元,支出决算数为 393.08万元,完成年初预算的 132.93 %,其中:

1、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为243.5万元,支出决算为281.37万元,完成年初预算数的115.55%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费的增加,使得工资福利支出增加。

2、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)

年初预算为0万元,支出决算为64.77万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:培训班费用开支。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为3.7万元,支出决算为14.75万元,完成年初预算数的298.65%,决算数大于年初预算数的主要原因是:离退休人员的经费调整增加。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:计生奖励经费支出。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为32.20万元,支出决算为16.46万元,完成年初预算数的51.12%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员经费调整减少。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)

年初预算为16.32万元,支出决算为15.52万元,完成年初预算数的95.10%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员经费调整减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出328.11万元,其中:人员经费243.02万元,占基本支出的74.07%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费等;公用经费85.09万元,占基本支出的25.93%,主要包括办公费、咨询费、物业管理费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为 1万元,支出决算为0万元,完成预算的 0 %,其中:

因公出国(境)费支出预算为 0万元,支出决算为0万元,完成预算的 0 %,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长) 0 %

公务接待费支出预算 1万元,支出决算为 0万元,完成预算的 0 %,与上年相比减少 0.074万元,减少 100 %,减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为;

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0万元,支出决算为 0万元,完成预算的 0 %,与上年相比减少 0.65万元,减少 100 %,减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求,从严控制公务用车购置费及运行维护费的行为。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算 0万元,占 0 %,因公出国(境)费支出决算 0万元,占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0万元,占0 %。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为 0万元,全年安排因公出国(境)团组 0个,累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0万元,全年共接待来访团组   0个、来宾 0人次

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0万元,其中:公务用车购置费 0万元,更新公务用车 0。公务用车运行维护费0万元,主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求,从严控制公务用车购置费及运行维护费的行为。截止2018 1231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出 0万元,其中基本支出 0 万元;项目支出0万元;年末结转和结余 0 万元。本部门无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

    按照区本级预算绩效管理工作的总体要求,2018年区委党校专项资金支出58.4万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报以下5个项目,其中:物业管理费项目31万元,主要用于物业管理服务费以及物业维修等;科研经费项15万元,全部用于编印校刊《党校视窗》期刊(每年4期)、安排教师参加社会调研、校内调研、综合调研、主题调研等科研活动,安排教师参加全国性、全省性的学术活动,短期学习班、讨论会;食堂伙食补贴项目5.4万元,主要用于解决单位教职工中餐就餐的食堂支出;教师培训专项经费4万元,主要用于教师业务培训学习及考察调研、教师参加的知识更新培训等;市情研究会会费3万元,主要用于缴纳市委党校市情研究会会费,全部实行项目支出绩效目标管理。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出85.09万元,比年初预算数增加57.58万元,增长209.31 %。主要原因是:培训班增加、日常运行经费开支增加。

(二)一般性支出情况

2018 本部门开支会议费  0万元,人数0人;开支培训费  15.18万元,用于开展全区党员干部培训15,人数2500人,内容为党性知识教育及党的理论知识学习等;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动,开支0万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额9.08万元,其中:政府采购货物支出9.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %

(四)国有资产占用情况

截至20181231日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0  辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车  1辆,其他用车主要是市内因公出行办理业务等;单位价值50万元以上通用设备 0台(套);单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

第四部分 名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费,是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。





第五部分 附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告







2018年度部门整体支出绩效评价报告.docx
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