2019年中共长沙市开福区委党校 (区行政学校)部门预算

2019年中共长沙市开福区委党校 (区行政学校)部门预算

撰写时间:2019-01-31稿件来源:本网


2019年中共长沙市开福区委党校

(区行政学校)部门预算

  

第一部分  2019年部门预算说明

第二部分  2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算三公经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表








第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、培训科级领导干部、青年后备干部、公务员、社区(村)基层干部、企业管理人员、党员发展对象,承办党委、政府举办的专题培训班、研讨班,开展多种形式的委托培训和合作培训;

2、开展哲学社会科学研究以及行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究;

3、围绕党委和政府制定的区域发展战略开展调查研究,承担党委和政府下达的调研任务,推进理论创新,开展决策咨询工作;

4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传;

5、完成党委、政府交办的其他工作任务。

(二)机构设置。

本部门中共长沙市开福区委直属正科级公益类事业单位2内设科室(办公室和教研室),本部门编制数10人,在职人数9人,其中:在岗人数9人;编外长期聘用人员1人;退休人员1人。

二、部门预算单位构成

区委党校部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算324.39万元,其中一般公共预算拨款324.39万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加 28.68万元,主要是人员经费调整和人员增加了。

(二)支出预算:2019年本部门支出预算 324.39万元,其中一般公共服务301.99万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,社会保障和就业5.50万元,住房保障16.90万元。本年支出预算数比上年增加28.68万元,主要是人员经费调整和人员增加了。

四、一般公共预算拨款支出

2019本部门一般公共预算拨款支出324.39万元,其中一般公共服务支出301.99万元,占93.1%。公共安全支出万元,教育支出万元,科学技术支出0万元,社会保障和就业5.50万元,占1.7%。住房保障19.90万元,占6.13%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年预算数为265.99万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括工资福利支出233.38万元、对个人和家庭补助5.81万元以商品和服务支出26.81万元等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年本部门项目支出预算58.4万元,主要部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出事业发展专项58.4万元,其中:物业管理专项经费 31 万元,主要用于物业管理服务费以及物业维护维修费用等 ;科研管理专项经费 15万元,主要用于科研支出;市情研究会会费专项经费3万元,主要用于缴纳市委党校市情研究会会费;食堂伙食补贴专项经费5.4万元,主要用于解决单位教职工中餐就餐的食堂支出;培训专项经费4万元,主要用于教师业务的培训学习及考察调研等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2019年区委党校(行政学院)机关运行经费财政拨款预算26.81万元,比2018年预算减少0.7万元,减少2.54 %。主要原因是办公经费开支减少了。

(二)“三公”经费预算:2019年本部门“三公”经费预算数为0.4 万元,其中,公务接待费0.4万元,公务用车购置及运行费0 万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费 0万元。 2019年“三公”经费预算较2018年三公经费预算减少0.6万元。主要是“三公”经费严格执行中央八项规定,控制公务接待,严格公务用车管理、严格因公出国出境。

(三)一般性支出情况:2019年本部门会议费预算0.20

万元,拟召开一次三类会议,人数为20人,内容为党校分校工作调度会。2019年本部门培训费预算4万元,主要为党校全体教师学习培训支出,人数11人,内容为党校教师参加省、市、区委学习培训等。无节庆、晚会、论坛、赛事等活动预算费用。

(四)政府采购情况:2019年本部门政府采购预算总额2.2万元,其中:政府采购货物预算 2.2万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况:截至2018年12月31日,本部门共有公务用1辆,为一般公务用车。没有单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上的专用设备2019年无拟新增车辆及单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备资产配置预算。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标金额为324.39万元,其中:基本支出265.99万元,项目支出58.4万元。具体绩效目标详见报表。

、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。






  1. 2019年部门预算表


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