2017年开福区委党校决算说明

　 目录

第一部分 单位概况

一、单位基本情况及部门主要职责

（一）主要职责：本部门主要职责是

1、培训科级领导干部、青年后备干部、公务员、社区（村）基层干部、企业管理人员、入党积极分子，承办党委、政府举办的专题培训班、研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训；

2、开展哲学社会科学研究以及行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究；

3、围绕党委和政府制定的区域发展战略开展调查研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新，开展决策咨询工作；

　4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

　5、完成党委、政府交办的其他工作任务。

（二）部门决算单位构成：

本部门由1个行政单位组成。

（三）人员情况：本部门编制数10人，在职人数9人，其中：在岗人数9人；编外长期聘用人员1人；退休人员1人。

二、2017年主要工作任务

（一）务实创新，不断提高办学水平

1.干部培训取得新成绩。超额完成了全年的培训任务，共举办主体培训班次23期，培训4500人次（计划19期2000人次）。

2.党性教育拓展新渠道。我们严格按照全国和省市党校工作会议

提出的“两个不低于”来抓落实，即：党的理论教育和党性教育在教学安排中不低于总课时的70%，其中党性教育不低于总课时的20%。

3.领导上讲台成为新常态。按照中央和省市的要求，领导干部到党校上课要成为一种常态。我们建立了党校“特聘教师”师资库，所有区委常委均为党校的特聘教师。

（二）联系基层，切实提高科研水平

今年1月初，区委党校项目《楼宇经济发展现状调查与对策探讨》在市情研究会结项。为了进一步加强科研工作，充分发挥党校智库作用，党校今年分别申报了3项科研课题，并成立了3个课题组。另外，提交省委党校理论研讨会论文3篇，市委党校理论研讨会论文8篇。先后编印了4期《党校视窗》期刊，为四大家领导和街道、部门主要领导提供理论服务，《党校视窗》越来越受到各级领导的好评。

（三）重心下移，延长教育培训触角

由于区委党校离主城区较远，交通不便，不利于基层党员尤其是老年党员接受教育培训。经报区委同意，决定在通泰街街道万达商圈、沙坪街道、东风路街道分别设立区委党校分校。分校的培训对象主要是附近区域的社区党员、非公企业党员以及党员发展对象。

（四）服务大局，全面完成中心工作

1.主动配合各职能部门完成专业培训工作。按照上级要求，一些职能部门的专业培训要进入党校（行政学院）课堂，我们主动对接配合区环保局、保密局、安监局、卫计局完成了其专业培训，收到了良好的效果。

2.密切联系群众，坚持做好群众工作。按照要求扎实开展群众工作。在群工站驻点的青竹湖街道湖畔社区通过深入扎实的工作，及时了解居民利益诉求、听取居民对社区的意见建议、帮助解决问题。社区提质改造党校联系捞刀河街道高岭社区，主要领导和分管副校长多次到现场考察，和街道、社区领导一起审查方案、提出改进意见，督查工程进度。

3.完成其他中心工作。全力协助新河街道幸福桥社区完成了文明创建工作。今年长沙遭遇了百年不遇的洪灾，湘江水位更是达到了有历史记录以来的最高，党校全体党员干部在校领导的带领下，和联点的捞刀河街道捞刀河社党员、群众一起，夜以继日地奋战在防汛大堤上，坚守大堤8天8晚，圆满完成了工作任务。

第二部分 开福区党校2017年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分   开福区党校2017年度部门决算情况说明

一、关于区委党校2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款总收入310.44万元，比上年减少 5.2 万元，减少 1.65  %，年初财政拨款结转和结余    17.92万元，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。本年2017年财政拨款总支出 281.73 万元，比上年减少21.72 万元，减少7.16 %，年末财政拨款结转和结余 46.63万元，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。决算数大于预算数的主要原因是部分项目经费支出为年中追加预算安排的支出。

二、关于区委党校2017年度收入决算情况说明

本年收入合计310.44万元，全部为财政拨款（财政补助）收入，占总收入的100%。比2016年减少5.2万元，减少1.65%。本年度支出减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，严格控制经费开支。

三、关于区委党校2017年度支出决算情况说明

支出合计281.73万元，比2016年减少21.72万元，减少7.16%。其中：基本支出227.31万元（人员支出 169.97 元，机关运行经费 57.34万元），占本年支出的 80.68 %；项目支出 54.42 万元，占本年支出的 19.32 %，(其中包括党员干部教育、党务工作者、社区村书记主任培训班支出34.21万元；培训班印刷费3.05万元；科研奖和培训主体班专项等17.16万元）。本年度支出减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，严格控制经费开支。

四、关于区委党校2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款总收入310.44万元，比上年减少 5.2 万元，减少 1.65  %，年初财政拨款结转和结余    17.92万元，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。本年2017年财政拨款总支出 281.73 万元，比上年减少21.72 万元，减少7.16 %，年末财政拨款结转和结余 46.63万元，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。决算数大于预算数的主要原因是部分项目经费支出为年中追加预算安排的支出。

五、关于区委党校2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

决算支出数较年初预算数增加23.48 万元，支出预算：2017年，开福区财政局批复部门本年预算支出为 258.25 万元。其中：基本支出 204.25 万元（工资福利支出  166.70 万元、对个人和家庭的补助 17.19  万元、商品和服务支出 20.35 万元），项目支出54 万元 （事务性业务专项54万元）。增加主要原因培训班次增加、物业管理费、维修费等支出增加。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出 227.31万元，占本年支出的 0.68 %，中：人员经费 169.97 万元，占基本支出的 74.77 %，主要包括：基工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等；公用经费 57.34  万元，占基本支出的 25.23 %，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.72 万元，年初预算为 1 万元，减少 28  %，其中：因公出国(境)费支出决算为  0 万元，比年初预算 0 万元减少 0  %；公务用车购置及运行费支出决算为  0.65 万元，比年初预算 0  万元增加100 %；公务接待费支出决算为 0.07 万元，比年初预算减少0.93 万元减少 93  %。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出下降。公务用车购置及运行费支出决算为  0.65增加主要是2016年汽油款0.56万元、2016年汽车维修费0.09万元)。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数0.72 万元比上年决算数 5.53  万元减少86.98 %，其中：因公出国(境)费支出决算数 0万元，与上年决算数一样；公务用车购置及运行费支出决算数 0.65万元比上年决算数  5.1 万元减少 87.25 %；公务接待费支出决算数 0.07 万元比上年决算数 0.43 万元减少 83.72 %。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，实行车改后，公务用车实际使用数量减少；公务接待费支出减少的主要原因是接待批次及人数减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中：

1. 因公出国(境)费支出  0  万元，因公出国(境)团组0个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出  0.65 万元。其中：

本年无公务用车购置支出，公务用车购置费为 0  万元，公务用车运行维护费支出 0.65  万元。2017年公务用车保有量为  0  辆。

3. 公务接待费支出 0.07 万元，全部为国内公务接待费， 2017年国内公务接待  1 批次(个)，国内公务接待    10人次(人)。

八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

2017年度，区党校机关运行经费支出  57.34   万元，比 2016年增加 3.16 万元，增长 5.83  %，本年度支出增加的原因主要日常办公开支、物业管理费、维修费等支出。

(二)政府采购支出情况

2017年度，区党校机关政府采购支出总额  51.68   万元，其中：政府采购货物支出 36.08   万元、政府采购服务支出  15.60  万元。

(三)国有资产占用情况

截至 2017年12月31日，区党校机关共有车辆 0  辆.

（四）预算绩效情况的说明。

开福区委党校2017 年度预算绩效管理积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待等行为，做好预算各项开支。全年绩效管理工作开展情况如下：本部门制定了《开福区委党校项目支出绩效评价管理暂行办法》，明确了预算绩效管理牵头部门，并提出了预算绩效管理的职责和具体要求，使财政支出绩效评价工作更加规范，进一步推进了本部门财政支出绩效评价工作的有序开展。

十、名词解释

1、机关运行经费：、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。