目录

一、部门基本概况

1、职能职责：

（1）培训科级领导干部、青年后备干部、公务员、社区（村）基层干部、企业管理人员、党员发展对象，承办党委、政府举办的专题培训班、研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训；

（2）开展哲学社会科学研究以及行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究；

（3）围绕党委和政府制定的区域发展战略开展调查研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新，开展决策咨询工作；

（4）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

（5）完成党委、政府交办的其他工作任务。

2、机构设置。

本部门由 1  个行政单位，本部门编制数  10  人，在职人数 9 人，其中：在岗人数 9  人；编外长期聘用人员  2  人；退休人员 1 人。

二、部门预算单位构成

区委党校只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有区委党校部门本级。

三、部门收支总体情况

2018年年初预算数295.71万元。收入较去年增加 37.46万元，主要原因是因为年初人数2018较去年多1人，人员经费都有所提高。2018年支出预算数 295.71万元。本年支出预算数比上年增加37.46万元，增长0.15%。支出增加的主要原因是：因为年初人数2018年较去年多1人，人员经费都有所提高。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入 295.71万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年预算数为239.71万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年预算数为56万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：物业管理专项经费 31 万元，主要用于物业管理服务费以及物业维修等 ；科研管理专项经费 13万元，主要用于科研支出；市情研究专项经费3万元，主要用于缴纳市委党校市情研究会会费；食堂伙食补贴专项经费3万元，主要用于解决单位教职工中餐就餐的食堂支出；网络使用专项经费2万元，主要用于单位网络的维修维护及使用；培训专项经费4万元，主要用于教师业务的培训学习及考察调研等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年局机关（行政单位）以及二级机构的机关运行经费财政拨款预算 27.51万元，比2017年预算增加7.16万元，增长35 %。主要原因是增加了2人，追加了7.16万元运行费等。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为 1 万元，其中，公务接待费   1万元， 2018年“三公”经费预算较2017年基本持平， “三公”经费严格执行中央八项规定，控制公务接待，严格公务用车管理、严格因公出国出境。

3、政府采购情况

2018年区委党校政府采购预算总额 1万元，其中：政府采购货物预算 1万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2018年12月30日，长沙市开福区委党校共有车辆1辆，全部为一般公务用车。没有单位价值200万元以上的大型设备

   5、预算绩效管理情况： 

2018年区委党校整体支出绩效目标295.71万元，其中：基本支出239.71万元，项目支出56万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款239.71万元。

2018年区委党校项目支出绩效目标56万元，网络使用费项目2万元，培训费项目4万元；物业管理费项目31万元；科研经费项13万元，食堂伙食补贴项目3万元，市情研究会会费3万元，全部实行项目支出绩效目标管理的。涉及一般公共预算当年拨款56万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。