一、部门基本情况及职能职责
（一）部门设置。本部门由 1 个行政单位组成。
（二）人员情况。本部门编制数 10 人，在职人数 8 人，其中：在岗人数 10人；编外长期聘用人员 2 人；退休人员 1 人。
（三）本部门主要职能职责是：
1、培训科级领导干部、青年后备干部、公务员、社区（村）基层干部、企业管理人员、入党积极分子，承办党委、政府举办的专题培训班、研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训；
2、开展哲学社会科学研究以及行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究；
3、围绕党委和政府制定的区域发展战略开展调查研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新，开展决策咨询工作；
4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；
5、完成党委、政府交办的其他工作任务。
二、部门预算单位构成
开福区委党校只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2016年部门预算编制范围的只有开福区委党校本级。
三、部门收支概况
2016年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算：2016年年初预算数164.82万元，其中，一般公共预算拨款164.82万元，收入较去年减少5.07 万元，主要是人员和2015年比较减少了一人。
（二）支出预算：2016年支出预算数 164.82 万元，其中，一般公共服务 164.82 万元，公共安全支出 164.82 万元。本年支出预算数比上年减少5.07 万元，降低 3.08 %。支出减少的主要原因是人员比2015年减少了一人。
四、一般公共预算拨款支出预算
2016年一般公共预算拨款收入 164.82 万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2016年预算数为 110.82 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2016年预算数为 54 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：物业管理专项经费 29 万元，主要用于物业管理服务费以及物业维修 ；科研管理专项经费 13万元，主要用于科研支出；市情研究专项经费3万元，主要用于市委党校市情研究会费；食堂伙食补贴专项经费3万元，主要用于解决单位教职工中餐就餐的食堂支出；网络使用专项经费2万元，主要用于单位网络的维修维护及使用；培训专项经费4万元，主要用于教师业务的培训学习及考察调研等。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2016年局机关（行政单位）以及二级机构的机关运行经费财政拨款预算 20.10 万元，比2015年预算减少1.25 万元，降低 6.22 %。主要原因是降低了 1人 ，追减了共用经费、公务接待等 运行费等。
2、“三公”经费预算
2016年“三公”经费预算数为 8.8 万元，其中，公务接待费 2.4万元，公务用车购置及运行费 6.4 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6.4 万元），因公出国（境）费 0 万元。2016年“三公”经费预算较2015年减少1.2万元，主要原因是:2015年在编人数是9人，而2016年在编人数是8人，人数减少一人。
3、政府采购情况
2016年区委党校政府采购预算总额 117.78 万元，其中：政府采购服务预算 117.48 万元。
六、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指开福区财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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