中共长沙市开福区委办公室2020年部门预算说明

目录

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分　2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分　部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

本部门职能职责相关文件涉密，按规定不予公开。

（二）机构设置。

本部门机构设置相关文件涉密，依法不予以公开。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、中共长沙市开福区委办公室部门本级。

2、长沙市开福区直属机关党员教育服务中心（即原机关工委）。

3、长沙市开福区接待服务中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算3142.24万元，其中，一般公共预算拨款3142.24万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年（含原机关工委）减少2157.32万元，减少40.71％，主要是减少了150万元的社会管理创新经费、2000万元的提质提档经费、100万元的接待办专项经费、30万元的社区提质提档工作经费，增加了5万元的外事工作经费、16万元的台办经费、0.4万元党员教育服务中心专项经费、91.62万元的人员经费及9.66万元的公用经费。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算3142.24万元，其中，一般公共服务2998.33万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出48.08万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，住房保障支出95.83万元。支出较去年（含原机关工委）减少2157.32万元，减少40.71％，主要是：减少了150万元的社会管理创新经费、2000万元的提质提档经费、100万元的接待办专项经费、30万元的社区提质提档工作经费，增加了5万元的外事工作经费、16万元的台办经费、0.4万元党员教育服务中心专项经费、91.62万元的人员经费及9.66万元的公用经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算3142.24万元，一般公共服务支出2998.33万元，占95.42％；社会保障和就业支出48.08万元，占1.53％；住房保障支出95.83万元，占3.05％。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数1429.24万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算1713万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：督查专项经费支出20万元，主要用于区委区政府重点工作、区委主要领导交办事项等督查督办方面；农村工作、秘书协会经费支出10万元，主要用于农村工作的开展，全区会议会务组织、统筹把关等方面；市区党务系统及目标考核经费支出15万元，主要用于党务工作的正常展开、目标绩效考核等方面；信息工作经费支出40万元，主要用于信息系统的运行、维护等方面；社会管理创新经费支出1350万元，主要用于社区基层工作平台推广部署、社会组织及社工人才队伍建设、社会治理创新工作等方面；办刊及会议经费支出20万元，主要用于印刷、会议的协调、联络、组织等方面；接待办专项经费支出100万元，主要用于接待工作的业务指导、培训交流、后勤保障及重大会务、活动组织等方面；机要工作、保密局及保密普查经费支出20万元，主要用于机要、保密等方面；改革办工作经费支出50万元，主要用于改革办日常工作、重点改革事项的协调推进等方面；外事工作经费支出5万元，主要用于内外宾来访人员接待等工作；台办经费支出16万元，主要用于对台工作的相关保障方面；党员教育服务中心专项经费支出67万元，主要用于区直机关党建工作、党务工作者培训及七一表彰，退休支部党员管理培训学习，机关女职工及未成年子女保险购买，机关纪检工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级、区机关党员教育服务中心、区接待服务中心等3家行政事业单位的机关运行经费157.31万元，比上年预算（含原机关工委）增加9.66万元，上升6.54％，主要是机构改革，增加了办公费19.9万元，减少了会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费及印刷费。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级、区机关党员教育服务中心、区接待服务中心等3家行政事业单位的“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费2万元。2020年“三公”经费预算较2019年（含原机关工委）减少了3.5万元，减少53.85％，主要原因是减少了公务接待费0.1万元、公务用车购置及运行费3.4万元。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算1万元，拟召开工作总结会议和区委会议，人数930人，内容为项目支出1万元，用于项目建设工作总结会议、区委常委会会议等；培训费预算0万元，年中预算调整培训费为0.5万元，拟开展工作业务培训，人数850人，内容为项目支出0.5万元，微宣讲培训、新时代对台工作干部培训、先锋大讲堂培训、开福区保密工作业务培训等，主要是培训授课费；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的安排。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为3142.24万元，其中，基本支出1429.24万元，项目支出1713万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市／县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分　2020年部门预算表