开福区委办2018年部门预算说明

　　目录

　　一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　2、机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　1、收入预算

　　2、支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　1、基本支出

　　2、项目支出

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2、“三公”经费预算

　　3、政府采购情况

　　4、国有资产占有使用情况

　　5、绩效目标设置情况

　　六、名词解释　　

　　一、部门基本概况

　　1、职能职责:

　　(1)、负责区委工作的情况综合、信息反馈和调查研究,及时准确地反映党的路线、方针、政策的执行情况,负责反映中央、省、市重要会议精神和区委重要工作部署的落实执行情况;及时总结全区思想、政治、经济、社会动态情况。

　　(2)、负责对上级和区委重要文件、重要会议、重大决策贯彻落实情况的督促检查工作,及时提出督查要求,负责组织协调、承办催办等工作,为全面贯彻落实中央、省、市和区委精神提供可靠保证。

　　(3)、负责区委、区委办公室文件的起草、校核、呈签、校对、印制、存档工作;负责区委重要会议的组织、材料准备以及会务工作;负责区委值班工作并接待来信来访。

　　(4)、负责区委常委活动的预安排、常委会会议记录和整理会议纪要,做好为区委领导服务的其他工作;承办和处理各街道、镇(局)、区直部门向区委的请示报告,处理驻区单位往来信函。

　　(5)、做好有关的文书立卷工作;承办区委收、发报工作以及区委文件的管理和清退销毁工作;负责全区保密工作的归口管理、指导、协调、督促检查。

　　(6)、负责指导全区党委办公室系统的业务建设和办公自动化的规划。

　　(7)、协助区人民政府办公室管理区信访局。

　　(8)、完成区委和市委办公厅交办的其他工作任务。

　　2、机构设置

　　(1)部门设置。本部门由 1 个行政单位及 0 个二级机构组成。

　　(2)人员情况。本部门编制数34人,在职人数34人,其中:在岗人数34人;编外长期聘用人员3人;离退休人数2人,其中离休人员0人,退休人员2人。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2018年部门预算编制范围的预算单位包括:

　　开福区委办只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有开福区委办本级。

　　三、部门收支总体情况

　　2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况(以及对区县(市)转移支付的情况)。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理使用的专项经费。

　　(一)收入预算,2018年年初预算数5781.64万元,其中,一般公共预算拨款5781.64万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加3111.08万元,主要是增加了3000万元的提质提档项目经费及人员经费。

　　(二)支出预算,2018年支出预算数5781.64万元,其中,一般公共服务5607.64万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出3.78万元,医疗卫生与计划生育支出111.46万元,住房保障支出58.76万元。本年支出预算数比上年增加3111.08万元,增长116.50%。支出增加的主要原因是:增加了提质提档项目经费支出3000万元及人员经费。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2018年一般公共预算拨款收入5781.64万元,具体安排情况如下:

　　(一)基本支出:2018年年预算数为876.64万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　(二)项目支出:2018年年预算数为4905万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中:督查专项经费支出20万元,主要用于区委区政府重点工作、区委主要领导交办事项等督查督办方面;农村工作、秘书协会经费支出10万元,主要用于农村工作的开展,全区会议会务组织、统筹把关等方面;市区党务系统及目标考核经费支出15万元,主要用于党务工作的正常展开、目标绩效考核等方面;信息工作经费支出40万元,主要用于信息系统的运行、维护等方面;社会管理创新经费支出1500万元,主要用于社区基层工作平台推广部署、社会组织及社工人才队伍建设、社会治理创新工作等方面;会议费支出10万元,主要用于会议的协调、联络、组织等方面;办刊经费支出10万元,主要用于印刷方面;接待办专项经费支出200万元,主要用于接待工作的业务指导、培训交流、后勤保障及重大会务、活动组织等方面;社区提质提档工作经费支出30万元及提质提档经费支出3000万元,主要用于优化社区功能服务、推进社区硬件建设、深化社区体制机制改革等方面;机要工作、保密局及保密普查经费支出20万元,主要用于机要、保密等方面;改革办工作经费支出50万元,主要用于改革办日常工作、重点改革事项的协调推进等方面。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2018年开福区委办行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算117.98万元,比2017年预算增加12.95 万元,增长12.33 %。主要原因是增加了10万元的办公设备购置费及3.4万的公务用车运行维护费。

　　2、“三公”经费预算

　　2018年“三公”经费预算数为7.6万元,其中,公务接待费4.2万元,公务用车购置及运行费3.4万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3.4万元),因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年增加了3.4万元,主要原因是增加了公务用车购置及运行费3.4万元。

　　3、政府采购情况

　　2018年开福区委办单位政府采购预算总额10万元,其中:政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　4、国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月30日，开福区委办共有车辆0辆。没有单位价值200万元以上的大型设备。

　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　5、绩效目标设置情况

　　2018年开福区委办整体支出绩效目标5781.64万元，其中：基本支出876.64万元，项目支出4905万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5781.64万元。

　　2018年开福区委办项目支出绩效目标4905万元，其中：市区党务系统及目标考核经费项目15万元，农村工作、秘书协会经费项目10万元，社区提质提档工作经费项目30万元，办刊经费项目10万元，信息工作经费项目40万元，提质提档经费支出3000万元，机要工作、保密局及保密普查经费项目20万元，改革办工作经费项目50万元，社会管理创新经费项目1500万元，会议费项目10万元，接待办专项经费项目200万元，督查专项经费项目20万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4905万元。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。