开福区统计局2017年度部门决算公开

撰写时间:2018-10-12稿件来源:开福区统计局

  开福区统计局2017年度部门决算公开

  第一部分  开福区统计局概况

  一、主要职能:本部门主要职责是贯彻执行国家、省、市关于统计工作的方针、政策和统计法律、法规和条例;统一领导和协调区域统计和国民经济核算工作;监督检查统计法律、法规的贯彻实施情况,依法查处统计违法行为。完成国家统计调查和地方统计调查的任务,搜集、整理,进行统计分析,提供区域国民经济和社会发展的统计资料,提供统计咨询意见,实施统计监督,发挥统计信息参谋作用,进一步提高宏观经济调控水平。审核区直有关部门的统计调查计划及调查方案。统一核定、管理、公布、出版区域国民经济和社会发展基本统计资料,发布全区国民经济和社会发展情况的统计通报及有关普查和专项调查公报;发布社会经济统计信息。指导各街道、镇、局和各企事业单位加强统计基础建设。参与搞好全区社会经济发展及各街道(镇)的年度、季度考核与评价,负责全区数据评估认定工作。组织协调和统一管理区域统计信息工程和统计数据系统等。完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。其二级机构主要职责为组织实施全区人口普查、经济普查、农业普查等各种普查,组织指导全区基本单位等经常性统计工作。

  二、部门决算单位构成:本部门由1个行政单位及1个二级机构组成,二级机构包括:开福区统计普查中心。纳入开福区统计局2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:开福区统计普查中心。

  第二部分  开福区统计局2017年度部门决算表

  1、    收入支出决算总表

  2、    收入决算表

  3、    支出决算表

  4、    财政拨款收入支出决算总表

  5、    一般公共预算财政拨款支出决算表

  6、    一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7、    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三、开福区统计局2017年度部门决算情况说明

  一、关于开福区统计局2017年度收入决算总体情况说明

  本年收入合计596.75万元,全部为财政拨款(财政补助)收入,占总收入的100%。比2016年增加109.08万元,增长22.37 %。收入增长的主要原因是:人员和公共项目支出增加。本年收入全部为财政拨款。

  二、关于开福区统计局2017年度收入决算情况说明

  本年收入合计596.75万元,全部为财政拨款(财政补助)收入。

  本年收入540.69万元、占比:91%,上年结余56.06万元,占比为9%

  三、关于开福区统计局2017年度支出决算情况说明

  本年支出507.25万元,基本支出323.75万元,占比为64%,其中人员经费281.66、在基本支出中占比为87%、日常公用经费42.08万元,占比为13%;项目支出183.50万元,在总支出中占比为36%

  四、关于开福区统计局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本年支出合计507.25万元,比2016年增加85.56万元,增长20.29 %。其中:基本支出323.75万元(人员支出281.66元,机关运行经费42.09万元),占本年支出的63.83%;项目支出183.50万元,占本年支出的36.17%。本年支出增长的主要原因是:决算支出数较年初预算数增加85.56万元,其中人员经费较上年增加19.31万;机关运行支出较上年增加18.43万,项目支出增加47.82万是由于第三次全国农业普查工作的开展

  五、关于开福区统计局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出总体情况

  财政拨款本年支出合计507.25万元,比上年增加85.56万元,增长20.29 %

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

  财政拨款本年支出507.25万元,基本支出323.75万元,占比为64%,其中人员经费281.66、在基本支出中占比为87%、日常公用经费42.08万元,占比为13%项目支出183.50万元,在总支出中占比为36%

  (三)财政拨款支出决算具体情况。

  本年支出合计507.25万元,比2017年预算增加10.10万元,增长2.0 %。其中:基本支出323.75万元(人员支出281.66元,机关运行经费42.09万元),比年初预算增加19.69万元,主要是人员增加和社会保障费用调整;项目支出183.50万元,比年初预算增加27.5万元,主要是本单位增加了民调科和调查任务。本年支出增长的主要原因是:决算支出数较年初预算数增加85.56万元,其中人员经费较上年增加19.31万;机关运行支出较上年增加18.43万,项目支出增加47.82万是由于本单位增设机构和第三次全国农业普查工作的开展。

  六、关于开福区统计局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  基本支出323.75万元,其中人员经费281.66、在基本支出中占比为87%、日常公用经费42.08万元,占比为13%

  七、关于开福区统计局2017年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明

  (一)“三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度三公经费支出4.45万元,比年初预算减少4.25万元,比上年减少6.53万元,下降 59.48%。主要主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。公务用车数量减少和部分公务用车停驶。

  (三)“三公经费财政拨款支出决算具体体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.91万元,占65.40%;公务接待费支出决算1.54万元,占34.61%。具体情况如下:

  1)因公出国(境)费支出0万元。全部安排因公出国境团组个,累计0人次。

  2)公务用车购置及运行费支出 2.91万元。其中:

  公务用车购置支出为0万元。

  公务用车运行支出2.91万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展统计执法检查、核查业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2017年开福区统计局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆(车改前保有量为2辆,车改后保有量为1辆)。

  3)公务接待费支出1.54万元。主要用于局机关及所属共    个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本单位2017年共接待国内来访17批次、187人次(包括陪同人员)。

  八、关于开福区统计局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况。 本单位没政府性基金预算收入支出。

  九、其他重要事项

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,开福区统计局机关运行经费支出42.09万元,比2016年增加19.31万元,增长81.62%。主要原因是提高了劳务费、公车改革经费,追加了工会经费等。

  (二)政府采购支出情况

  2017年开福区统计局政府采购支出总额73.81万元,其中:政府采购货物支出32.92万元、政府采购工程支出0万、政府采购服务支出 40.89万元。

  三)、国有资产占用情况。截至201712 31 日,本部门共有车辆1 辆,其中,领导干部用车0 辆、一般公务用车1辆;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

  (四)、预算绩效情况的说明。

  2017年根据市本级的统一部署和预算绩效管理要求及文件规定,结合本部门实际,认真开展了本年度部门整体支出绩效自评工作。从自评情况来看,整体支出绩效从预算配置、预算执行、预算管理、履职和取得的效益几个方面进行了自评,自评得分为96分,专项资金绩效目标得到较好实现,绩效指标评价体系较为完善。

  2017年本单位进一步加强绩效管理。一是以夯实基础为中心,推动财务工作规范化。以内部控制建设为契机,全面梳理单位经济活动流程,完善各项规章制度。二是以预决算为抓手,提升财务管理水平。抓预算结构,基本支出结构进一步优化,项目支出进一步整合,预算结构更加科学合理。年末以核对无误的会计资料编制决算报表,通过年度对比分析、费用支出比例分析,反映收入支出变化趋势,做到决算分析不断深入。三是以财务监督为手段,提升系统整体水平。实行自评、专业机构评价相结合,从重点专项逐步扩大到所有部门整体预算,进一步规范预算执行、财政收支、重大经济事项决策等经济行为,不断提高资金使用效益。

  五、名称解释

  (一)、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (二)、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (三)、“三公”经费:纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费,是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (四)、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

长沙市开福区统计局2017年部门决算.xls
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