开福区食品药品监督管理局2017年部门决算公开

目录

第一部分 开福区食品药品监督管理局单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 开福区食品药品监督管理局2017年度决算表

第三部分 开福区食品药品监督管理局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于开福区食药监局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

九、其他重要事项 

十、名词解释 

第一部分 开福区食品药品监督管理局单位概况

一、主要职能：

1、组织实施国家和省市有关食品、药品、医疗器械、化妆品管理法律、法规、规章，参与制定食品药品地方政府规范性文件；推动建立人民政府负总责、食品药品企业负主体责任的食品药品监管机制；建立全区食品药品重大信息直报制度和全区食品药品安全信息统一公布制定，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。    

2、负责权限内食品、药品、医疗器械、化妆品行政许可；建立食品药品安全隐患排查治理机制，制定食品药品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实；组织对食品药品进行定期或者不定期的抽样检验。

3、负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度；负责监督实施药品和医疗器械经营、使用质量管理规范以及国家和省、市化妆品监督管理办法；配合实施国家基本药物制度。

4、组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度以及问题产品召回和处置制度。负责药品、医疗器械、保健食品广告监测检查，按规定做好违法广告处理移送工作。组织开展相关质量抽检并发布质量公告。

5、建立药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应监测体系，并开展监测和处置工作；负责药品、医疗器械再评价工作；负责化妆品日常监督管理。

6、负责全区食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督食品药品安全事故查处落实情况。

7、负责制定食品药品安全科技发展规范并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

8、负责开展食品药品安全宣传、教育培训及与食品药品监督管理有关的交流与合作，推进食品药品诚信体系建设。

9、指导街道食药监管所食品药品日常监管工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

10、承担区食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督查检查食品安全监管有关部门、街道履行食品安全监督管理相关职责并负责考核评价。

11、依法行使法律法规赋予的（区）县级人民政府食品药品监督管理部门的其他行政执法职能。

12、承办区委、区政府、区食品安全委员会和上级主管部门交办的其他事项。

13、开展长沙市创建国家食品安全示范城市工作。

二、部门决算单位构成

纳入2017年部门决算单位包括：

1、长沙市开福区食品药品监督管理局局机关；

2、开福区食品药品稽查大队；

3、16个区食药监局派出机构（包括望麓园食品药品监管所、清水塘食品药品监管所、湘雅路食品药品监管所、伍家岭食品药品监管所、新河食品药品监管所、东风路食品药品监管所、通泰街食品药品监管所、四方坪食品药品监管所、芙蓉北路食品药品监管所、洪山食品药品监管所、月湖食品药品监管所、浏阳河食品药品监管所、秀峰食品药品监管所、捞刀河食品药品监管所、沙坪食品药品监管所、青竹湖食品药品监管所）。

第二部分  开福区食品药品监督管理局2017年度部门决算表

1、收入支出表决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  开福区食品药品监督管理局2017年度部门决算情况说明

一、关于开福区食品药品监督管理局2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入合计 2823.53万元，全部为财政拨款（财政补助）收入，比2016年增加1238.62万元。2017年度支出合计 2457.51万元，比2016年增加841.18万元。

二、关于开福区食品药品监督管理局2017年度收入决算情况说明

2017年度收入决算为 2823.53万元，其中行政事业单位离退休0.6万元，占总收入0.02 %；公共卫生5.6万元，占总收入0.2 %；食品和药品监督管理事务2616.45万元，占总收入92.67%；行政单位医疗200.87万元，占总收入7.11 %。

三、关于开福区食品药品监督管理局2017年度支出决算情况说明

2017年度支出决算为2457.51万元，比2016年增加841.18万元，增长52.04 %。其中：基本支出1643.44万元，占本年支出的 66.87 %；项目支出814.07万元，占本年支出的33.13 %。其中行政事业单位离退休0.6万元，占总支出0.02 %；公共卫生5.1万元，占总支出0.21 %；食品和药品监督管理事务2250.94万元，占总支出91.60%；行政单位医疗200.87万元，占总支出8.17 %。

四、关于开福区食品药品监督管理局2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入合计 2823.53万元，全部为财政拨款（财政补助）收入，比2016年增加1238.62万元。2017年度支出合计 2457.51万元，比2016年增加841.18万元。

五、关于开福区食品药品监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算为2457.51万元与2016年度决算数相比较，增加841.18万元，增长52.04 %。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算为2457.51万元。其中行政事业单位离退休0.6万元，占总支出0.02 %；公共卫生5.1万元，占总支出0.21 %；食品和药品监督管理事务2250.94万元，占总支出91.60%；行政单位医疗200.87万元，占总支出8.17 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出为2457.51万元，比年初预算数减少80.07万元，主要原因是基本支出增加98.06万元，工资调资和调整创建食品安全城市自聘人员工资支出科目。项目支出减少178.13万元主要是预算创建食品安全自聘人员工资调整到行政运行科目等。支出决算中社会保障和就业支出0.6万元，比年初预算数减少2.63万元；医疗卫生与计划生育支出2456.91万元，比年初数预算减少了77.44万元。

1、社会保障和就业支出。其中款级科目为行政事业单位离退休，项级科目为归口管理的行政单位离退休0.6万元，比年初预算数减少2.63万元，减少原因为由其余经费由财政统一支出。

2、医疗卫生与计划生育支出。其中款级科目为公共卫生，项级科目为重大公共卫生专项5.1万元，比年初数预算增加5.1万元，增加原因为上级拨入经费无年初预算。款级科目为食品和药品监督管理事务，项级科目为行政运行1441.97万元，比年初预算数增加137.34万元。增加原因为预算创建食品安全自聘人员工资调整到行政运行科目等。款级科目为食品和药品监督管理事务，项级科目为一般行政管理事务780.92万元，比年初预算数减少218.99万元。减少原因预算创建食品安全自聘人员工资调整到行政运行科目等。款级科目为食品和药品监督管理事务，项级科目为药品事务0.65万元，比年初预算数增加0.65万元，增加原因为上年度结转经费。款级科目为食品和药品监督管理事务，项级科目为其他食品和药品监督管理事务支出27.41万元，比年初预算数增加27.41万元，增加原因为上级拨入经费无年初预算。款级科目为行政事业单位医疗。其中项级科目为行政单位医疗200.87万元，比年初预算数少28.94万元。原因为社保中职业年金单位部分预算在2017年预算中，但由财政直接与社保结算。

六、关于开福区食品药品监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出1643.44万元，其中工资福利支出1351.63万元，对个人和家庭的补助109.21万元，商品和服务支出178.4万元，其他资本性支出4.2万元，占本年支出的 66.87 %。

七、关于开福区食品药品监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费支出11.22万元，其中，公务接待支出 1.37万元；公车运行及购置费9.85万元；因公出国（出境）经费0万元。年初预算“三公”经费22万元。三公”经费支出决算数比预算数减少10.78万元，减少原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

“三公”经费支出决算数比2016年增加5.2万元，增长86.38 %，其中：①因公出国（境）费支出决算0元；②公务用车购置及运行费支出决算增加5.62万元，增长132 %，相比2016年度增加3台车的费用，维修费用、车辆保险和燃油费增加。③公务接待费支出决算减少0.42万元，下降28.96%。公务接待费支出决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算9.85万元，占87.79%；公务接待费支出决算 1.37万元，占12.21%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。全部安排因公出国境团组 0个，累计0人次。

  （2）公务用车购置及运行费支出9.85万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出9.85万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展食品药品检查、核查业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2017年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆，（车改前保有量为1辆，车改后保有量为2辆，其中1辆正在进行报废程序无运行费用）。

（3）公务接待费支出 1.37万元。主要用于本单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本单位2017年共接待国内来访 10批次、172人次（包括陪同人员）。

八、关于开福区食品药品监督管理局2017年度政府性预算收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出182.60万元，比2016年增加84.73万元，增长86.57%。主要原因人员和各项目大量增加，追加了公用经费和人员经费等。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度本政府采购支出总额 568.76万元，其中：政府采购货物支出102.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出466.09万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，领导干部用车0 辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况说明。

根据区财政专项资金绩效评价的有关要求，我单位进行了食品药品检验检测和创建食品安全城市的绩效申报。在单位自评的基础上，按照区财政支出绩效评价办法，有效提高了财政资金保用效益，推动了预绩效管理工作的开展，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理机制。全部过程绩效管理实施情况：2017年度开展绩效评估跟踪评价项目5个，开展2017年度财政支出项目绩效评价1个，绩效评价为良。

    十、名称解释

   （一）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （二）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）、“三公”经费：纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （四）、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。