2019年长沙市开福区人民代表大会常务委员会办公室决算

目录

第一部分长沙市开福区人民代表大会常务委员会办公室部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分长沙市开福区人民代表大会常务委员会办公室部门概况

1. 部门职责

依照宪法和相关法律法规的规定开展工作。

（一）负责召集本级人民代表大会会议和常委会会议。

（二）讨论和决定本行政区域内的重大事项。

（三）确保国家宪法、法律在本行政区域内遵守和执行，负责本区的法律宣传和法律建设。

（四）负责依法监督区人民机关、区人民法院、区人民检察院工作，促进“一府两院”改进工作，提高效率。

（五）严格按宪法和法律规定程序依法任免“一府两院”和人大常委会机关工作人员，负责对任命干部的述职评议。

（六）依法选举和补选长沙市和开福区人民代表大会代表。

（七）负责联系区人民代表大会代表，受理人民群众对“一府两院”和国家机关工作人员的申诉和意见，改变或者撤销区人民政府的不适当的决议和决定。

（八）负责组织闭会期间的代表活动，定期组织代表视察，指导代表联组活动。

（九）负责代表议案、批评、意见和建议的办理。

（十）负责完成上级人大常委会交办的各项工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本部门由  1 个行政单位及 0 个二级机构组成。本部门编制数  36  人，在职人数 36 人，其中：在岗人数 36 人；编外长期聘用人员 0 人；离退休人数 6人，其中离休人员 0 人，退休人员 6人。长沙市开福区人大常委会是长沙市开福区人民代表大会的常设机关，对长沙市开福区人民代表大会负责并报告工作。长沙市开福区人民代表大会设专门委员会7个：民族华侨外事委员会、监察和司法委员会与法制委员会合署办公、财政经济委员会与预算工作委员会合署办公、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会。长沙市开福区人大常委会设办事机构、工作机构2个：区人大常委会办公室（加挂区人大常委会信访办公室牌子）、区人大常委会选举任免联络工作委员会。长沙市开福区人大常委会办公室下设长沙市开福区人民代表服务中心。

（二）决算单位构成。长沙市开福区人民代表大会常务委员会办公室2019年部门决算汇总公开单位构成包括：开福区人民代表大会常务委员会办公室部门只有本级，没有其他二级单位，因此，纳入2019年部门决算公开范围的只有开福区人民代表大会常务委员会办公室部门本级。

第二部分 2019年部门决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1748.86万元。与2018年相比，增加237.71万元，增长15.73%本年支出增长的主要原因是：主要是人员经费、机关运行等经费的增加。

2019年度支出总计1748.86万元。与2018年相比，增加237.71万元，增长15.73%本年支出增长的主要原因是：主要是人员经费、机关运行等经费的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1727.72万元，其中：财政拨款收入1727.72万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1608.84万元，其中：基本支出1161.49万元，占72.19%；项目支出447.35万元，占27.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1748.86万元。与2018年相比，增加237.71万元，增长15.73%本年支出增长的主要原因是：主要是人员经费、机关运行等经费的增加。

2019年度财政拨款支出总计1748.86万元。与2018年相比，增加237.71万元，增长15.73%本年支出增长的主要原因是：主要是人员经费、机关运行等经费的增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1608.84万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加269.12万元，增长20.09%，主要是因为人员经费、机关运行等经费的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1608.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1445.22万元，占89.83%；社会保障和就业95.70万元，占5.95%，住房保障支出67.92万元，占4.22%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1304.66万元，支出决算数为1608.84万元，完成年初预算的123.31%，其中：

1、、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1096.37万元，支出决算为997.87万元，完成年初预算的91.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务  （项）。

年初预算为110万元，支出决算为304.68万元，完成年初预算的276.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省、市级专项经费的追加。

3、本年部门项一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为142.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省、市级专项经费的追加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休  （项）。

年初预算为34.81万元，支出决算为38.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整及人员经费增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为57.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整及人员经费增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为63.48万元，支出决算为67.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1161.49万元，其中：人员经费1043.44万元，占基本支出的89.84%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等；公用经费118.05万元，占基本支出的10.16%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、其他交通费、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为0.83万元，完成预算的18.44%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数等于年初预算数，与上年相比无变化，均为0万元。

公务接待费支出预算4.5万元，支出决算为0.83万元，完成预算的18.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，与上年相比增加0.15万元，增长22.06%,增长的主要原因是未积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元决算数等于年初预算数，与上年相比无变化，均为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.83万元，占18.44%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无经费支出。

2、公务接待费支出决算为0.83万元，全年共接待来访团组4个、来宾55人次（含陪同人员），主要是主要用于区人大与国内相关单位交流工作情况接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，无支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年。面临新时代新要求，区人大常委会办公室坚持在习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神指引下，牢牢把握“四最一中枢”政治机关定位，深入践行“五个坚持”，自觉做到“四个过得硬”，全面贯彻“六更”“三精”标准，加强理论武装，聚焦主责主业，发扬严实作风，力争在“三服务”工作上展现新担当新作为，努力建设让党放心、让人民满意的模范机关，确保为升级发展、成就北富，加快建设强盛、精美、幸福、厚德的现代化新开福提供坚强的服务保障，整体上较好完成预期绩效目标。按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出265万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出118.05万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少24.51万元，降低17.2%。主要原因是：主要原因是厉行节约，日常运行经费减少。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.19万元，用于召开三级会议，人数238人，内容为区人大常委会及区人大常委会主任会议；开支培训费44.13万元，用于开展人大履职培训，人数269人，内容为加强区人大常委会和人民代表、人大系统干部的履职能力水平进行培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费决算0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额70.13万元，其中：政府采购货物支出42.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.14万元。授予中小企业合同金额70.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额70.13万元，占政府采购支出总额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，领导干部用车8辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

第五部分附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告