长沙市开福区人大常委会办公室

2017年部门决算说明

目录

第一部分 长沙市开福区人大概况

第二部分  长沙市开福区人大2017年度部门决算表

第三部分 长沙市开福区人大常委会办公室2017年度部门决算情况说明

第一部分 长沙市开福区人大概况

一、主要职能：

依照宪法和相关法律法规的规定开展工作。

1、负责召集本级人民代表大会会议和常委会会议。

2、讨论和决定本行政区域内的重大事项。

3、确保国家宪法、法律在本行政区域内遵守和执行，负责本区的法律宣传和法律建设。

4、负责依法监督区人民机关、区人民法院、区人民检察院工作，促进“一府两院”改进工作，提高效率。

5、严格按宪法和法律规定程序依法任免“一府两院”和人大常委会机关工作人员，负责对任命干部的述职评议。

6、依法选举和补选长沙市和开福区人民代表大会代表。

7、负责联系区人民代表大会代表，受理人民群众对“一府两院”和国家机关工作人员的申诉和意见，改变或者撤销区人民政府的不适当的决议和决定。

8、负责组织闭会期间的代表活动，定期组织代表视察，指导代表联组活动。

9、负责代表议案、批评、意见和建议的办理。

10、负责完成上级人大常委会交办的各项工作。

二：机构设置

长沙市开福区人民代表大会设财政经济委员会、法制委员会（加挂内务司法工作委员会）两个专门委员会。

长沙市开福区人大常委会设办公室、教育科学文化卫生工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、农业农村工作委员会、选举任免联络工作委员会五个办事机构、工作机构。

长沙市开福区人大常委会办公室下设人大代表服务中心。

第二部分  长沙市开福区人大2017年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分 长沙市开福区人大常委会办公室2017年度部门决算情况说明

一～五、2017年度财政拨款总收入1078.04万元，比上年减少 247.04万元，减少18.64 %，年初财政拨款结转和结余122.68万元，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出1076.25万元，比上年支出减少158.03万元，减少12.80%，年末财政拨款结转和结余124.48万元，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。

决算数大于预算数的主要原因是部分项目经费支出为年中追加预算安排的支出。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出730.76万元，占本年支出的67.90%，其中：人员经费645.59万元，占基本支出的88.35%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等；公用经费85.18万元，占基本支出的11.66%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.48万元，年初预算为5万元，减少90.40%，其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，比年初预算0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，比年初预算0万元；公务接待费支出决算为0.48万元，比年初预算5万元减少90.40%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出下降。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数0.48万元比上年决算数47.36万元减少98.99%，其中：因公出国(境)费支出决算数0万元，与上年决算数相同；公务用车购置及运行费支出决算数0万元比上年决算数47.36万元减少100%；公务接待费支出决算数0.48万元比上年决算数0.05万元增加860%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，实行车改后，公务用车实际使用数量减少；公务接待费支出增加的主要原因是接待批次及人数增加，公务接待增加严格控制未超年初预算数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中：

1. 因公出国(境)费支出0万元，因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

本年无公务用车购置支出，公务用车购置费为0，公务用车运行维护费支出0万元。2017年公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费支出0.48万元，全部为国内公务接待费， 2017年国内公务接待4批次(个)，国内公务接待60人次(人)。

八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

2017年度财政拨款总收入1078.04 万元，全部为财政拨款收入，占总收入的100%。比2016年减少247.04万元，减少 18.64 %。本年支出合计  1076.25  万元，比2016年减少158.03 万元，减少12.8 %。

2017年度，长沙市开福区人大常委会办公室运行经费支出 85.18 万元，比2016年减少64.71万元，减少43.17%。严格控制单位经费开支。

（二）政府采购支出情况

2017年长沙市开福区人大常委会办公室政府采购支出总额 56.23 万元，其中：政府采购货物支出 16.87万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 39.36万元。

（三）、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆8辆，其中，领导干部用车8辆。

（四）、预算绩效情况的说明。

根据预算绩效管理要求，区人大常委会机关对2017年度部门整体支出全面开展绩效自评, 涉及资金1076.25万元，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，我单位2017年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了人大工作开展。

(五）、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。