2018年长沙市开福区人民代表大会常务委员会办公室本级部门预算说明

第一部分 目录

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、预算绩效管理情况

六、名词解释

七、2019年长沙市开福区人民代表大会常务委员会办公室本级部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6、一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款

级科目）

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用

车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8、政府性基金预算支出情况表。

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

11、政府采购预算表

第二部分   2018年长沙市开福区人民代表大会常务委员会办公室本级部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）本部门主要职能职责是：

     1、负责召集本级人民代表大会会议和常委会会议。

     2、讨论和决定本行政区域内的重大事项。

     3、确保国家宪法、法律在本行政区域内遵守和执行，负责本区的法律宣传和法律建设。

     4、负责依法监督区人民机关、区人民法院、区人民检察院工作，促进“一府两院”改进工作，提高效率。

     5、严格按宪法和法律规定程序依法任免“一府两院”和人大常委会机关工作人员，负责对任命干部的述职评议。

     6、依法选举和补选长沙市和开福区人民代表大会代表。

     7、负责联系区人民代表大会代表，受理人民群众对“一府两院”和国家机关工作人员的申诉和意见，改变或者撤销区人民政府的不适当的决议和决定。

     8、负责组织闭会期间的代表活动，定期组织代表视察，指导代表联组活动。

     9、负责代表议案、批评、意见和建议的办理。

    10、负责完成上级人大常委会交办的各项工作。

 （二）机构设置：

本部门由  1 个行政单位及 0  个二级机构组成。 本部门编制数  33  人，在职人数 33 人，其中：在岗人数 33 人；编外长期聘用人员 0 人；离退休人数 5人，其中离休人员 0 人，退休人员 5 人。

二、部门预算单位构成

开福区人民代表大会常务委员会办公室部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有开福区人民代表大会常务委员会办公室部门本级。

 三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障本机关基本运行的经费，也包括为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出的专项经费。

 （一）收入预算：2018年年初预算数1161.70万元，其中，一般公共预算拨款1161.70万元，收入较去年增加194.39万元，主要是工资福利支出增加。

（二）支出预算：2018年支出预算数1161.70万元，其中，一般公共服务962.62万元，社会保障和就业20.09万元，医疗卫生和计划生育118.9万元，住房保障60.09万元。本年支出预算数比上年增加194.39万元，增长20.09%。支出增加的主要原因是：工资福利支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入1161.70万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年预算数为896.70万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年预算数为265万元，2018年预算数为265万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：人大代表培训经费50万元，主要用于组织人大代表的履职培训和相关法律法规的学习；人大常委会会议经费35万元，主要用于人大常委会会议和人大常委会主任会议的各项费用支出；工委专项工作经费110万元，主要用于农产品质量安全行、环保世纪行、三湘农民健康行、民族团结进步行、司法公正长沙行等方面；人大代表活动经费70万元，主要用于省市区三级代表的学习、活动及各代表团的代表活动室建设。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年区人大以及二级机构的机关运行经费财政拨款预算 130.85万元，比2017年预算增加27.23万元，增长26.28%。主要原因是提高人员工资，追加了人员运行费等。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。2018年“三公”经费预算较2017年无变化。

3、政府采购情况

2018年区人大采购预算总额60万元，其中：政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算35万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2017年12月30日，长沙市开福区人大常委会办公室共有车辆8辆，全部为一般公务用车。没有单位价值200万元以上的大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

 5、绩效目标设置情况。

2018年长沙市开福区人大常委会办公室整体支出绩效目标1161.7万元，其中：基本支出896.7万元，项目支出265万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1161.7万元。

2018年长沙市开福区人大常委会办公室项目支出绩效目标265万元，其中：人大代表培训经费30万元，人大代表活动经费70万元，人大常委会会议经费35万元，工委工作专项经费110万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款265万元。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（二）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。