2017年开福区长沙市开福区人民代表大会常务委员会办公室本级部门预算说明

一、部门基本情况及职能职责

（一）部门设置。本部门由  1 个行政单位及 0  个二级机构组成。 

（二）人员情况。本部门编制数  31  人，在职人数 31 人，其中：在岗人数 31 人；编外长期聘用人员 0 人；离退休人数 7 人，其中离休人员 0 人，退休人员 7 人。

（三）本部门主要职能职责是：

     1、负责召集本级人民代表大会会议和常委会会议。

     2、讨论和决定本行政区域内的重大事项。

     3、确保国家宪法、法律在本行政区域内遵守和执行，负责本区的法律宣传和法律建设。

     4、负责依法监督区人民机关、区人民法院、区人民检察院工作，促进“一府两院”改进工作，提高效率。

     5、严格按宪法和法律规定程序依法任免“一府两院”和人大常委会机关工作人员，负责对任命干部的述职评议。

     6、依法选举和补选长沙市和开福区人民代表大会代表。

     7、负责联系区人民代表大会代表，受理人民群众对“一府两院”和国家机关工作人员的申诉和意见，改变或者撤销区人民政府的不适当的决议和决定。

     8、负责组织闭会期间的代表活动，定期组织代表视察，指导代表联组活动。

     9、负责代表议案、批评、意见和建议的办理。

 10、负责完成上级人大常委会交办的各项工作。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

开福区人民代表大会常务委员会办公室部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有开福区人民代表大会常务委员会办公室部门本级。

三、部门收支概况

2017年开福区人民代表大会常务委员会办公室部门预算收支情况总体如下：

（一）收入预算：2017年年初预算数967.31万元，其中，一般公共预算拨款967.31万元，收入较去年增加36万元，主要是为了加强代表履职能力而增加的代表培训经费。

（二）支出预算：2017年支出预算数967.31万元，其中，一般公共服务789.31万元，社会保障和就业29.56，医疗卫生和计划生育103.10，住房保障45.34。本年支出预算数比上年增加36 万元，增长5.44 %。支出增加的主要原因是：主要是为了加强代表履职能力而增加的代表培训经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入 967.31 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年预算数为 702.31万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年预算数为 265 万元，2017年预算数为265 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：人大代表培训经费50万元，主要用于组织人大代表的履职培训和相关法律法规的学习；人大常委会会议经费35万元，主要用于人大常委会会议和人大常委会主任会议的各项费用支出；工委专项工作经费110万元，主要用于农产品质量安全行、环保世纪行、三湘农民健康行、民族团结进步行、司法公正长沙行等方面；人大代表活动经费70万元，主要用于省市区三级代表的学习、活动及各代表团的代表活动室建设。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年人大常委会机关（行政单位）以及二级机构的机关运行经费财政拨款预算 103.62 万元，比2016年预算增加5.82 万元，增长5.9 %。主要原因是提高人员工资，追加了人员运行费等。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为 5   万元，其中，公务接待费 5  万元，公务用车购置及运行费 0  万元（其中，公务用车购置费 0  万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费   0万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少50.4 万元，主要原因是公务用车改革，没有公务用车费用。         。

3、政府采购情况

2017年区人大采购预算总额27.5万元，其中：政府采购货物预算 11.5 万元、政府采购服务预算 16 万元。

六、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指开福区财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。