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第一部分2019年部门预算说明

第二部分2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

本部门主要职能职责是：贯彻落实党和国家的民族宗教和外事侨务方针政策，依法管理民族宗教事务，做好外事侨务工作，维护民族宗教界和归侨、侨眷的合法权益，维护民族宗教界的和谐稳定，维护国家统一。

（二）机构设置

本部门由一个全额拨款事业单位组成，人员编制4名，实有在职干部6人，临聘人员2人。未设二级机构，已纳入预算的只有部门本级。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

开福区民族宗教和外事侨务局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算207.54万元，其中，一般公共预算拨款207.54万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较上年减少122.07万元，下降37.03%，主要原因是上年有138万宗教活动场所危房修缮专项工作经费138万元，今年未有此项专项工作经费。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算207.54万元，其中，一般公共服务197.04万元，住房保障10.5万元。支出较上年减少122.07万元，下降37.03%，主要原因是上年有138万宗教活动场所危房修缮专项工作经费138万元，今年未有此项专项工作经费。

四、一般公共预算拨款支出

2019年一般公共预算拨款支出预算207.54万元，其中，一般公共服务197.04万元，占94.94%；住房保障10.5万元，占5.06%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数173.54万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算34万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：侨务工作经费（含示范点创建）支出5万元，主要用于侨务示范点建设、困难归国华侨补助及侨法宣传角工作;民族事业补助经费支出2万元， 主要用于少数民族特色村建设（民族团结进步）；外事工作经费支出5万元，主要用于内外宾来访人员接待等工作；民族工作经费支出9万元，主要用于民族联谊会宣传教育培训、安全维稳工作；老年归侨生活补助支出3万元，主要用于老年归侨生活补助；宗教工作经费支出10万元，主要用于安全维稳、宣传教育。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门政府性基金支出预算0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级的机关运行经费16.82万元，比上年预算减少0.02万元，下降0.1%，主要是人员经费降低。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级“三公”经费预算数为3.5万元，其中，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费3.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.2万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较上年减少0.17万元，下降幅度4.6%，主要原因是公务接待批次减少。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算2万元，拟召开全区民族宗教专项工作会议，人数50人，内容为；民族宗教专项数据摸底；培训费预算0万元，无开展培训安排；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动安排。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额17.1万元，其中：货物采购的预算金额4.1万元（采购办公用品预算3万元，采购便携式计算机0.7万元，采购打字复印传真一体机0.4万元）；工程采购的预算金额0万元；服务采购的预算金额13万元（打字复印费3万元；民族宗教和外事侨务服务支出10万元）。

（五）国有资产占用情况。截至2018年12月底，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为207.54万元，其中，基本支出173.54万元，项目支出34万元，具体绩效目标详见报表。

 七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

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