开福区民族宗教和外事侨务局

部门2017年度部门决算公开

                                      目    录

第一部分  开福区民族宗教和外事侨务局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  开福区民族宗教和外事侨务局2017年度部门决算表

第三部分  开福区民族宗教和外事侨务局2017年度部门决算情况说明

一、关于开福区民族宗教和外事侨务局2017年度收入支出决算总体情况说明

二、关于开福区民族宗教和外事侨务局2017年度收入决算情况说明

三、关于开福区民族宗教和外事侨务局2017年度支出决算情况说明

四、关于开福区民族宗教和外事侨务局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于开福区民族宗教和外事侨务局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于开福区民族宗教和外事侨务局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于开福区民族宗教和外事侨务局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于开福区民族宗教和外事侨务局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

九、其他重要事项

 十、名词解释

第一部分  开福区民族宗教和外事侨务局概况

一、主要职能：本部门主要职责是贯彻落实党和国家的民族宗教和外事侨务方针政策，依法管理民族宗教事务，做好外事侨务工作，维护民族宗教界和归侨、侨眷的合法权益，维护民族宗教界的和谐稳定，维护国家统一。

二、部门决算单位构成

本部门由  1 个行政单位组成，无二级机构。纳入开福区民族宗教和外事侨务局2017年度部门决算编制范围的只有民族宗教和外事侨务局部门本级，没有其他二级预算单位。

第二部分  开福区民族宗教和外事侨务局2017年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  开福区民族宗教和外事侨务局2017年度部门决算情况说明

一、关于开福区民族宗教和外事侨务局2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度我单位财政拨款收入213.05万元，比2016年增加  64.05 万元，增长42.99%。收入增长的主要原因是人员工资社保调整、省市资金下拨等。2017年支出205.17万元，比2016年增加63.82 万元，增长45.15%。本年支出增长的主要原因是人员工资社保调整、会议费等经费增加，严格控制经费支出。

二、关于开福区民族宗教和外事侨务局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计 213.05 万元，全部为财政拨款（财政补助）收入，占总收入的100%。

三、关于开福区民族宗教和外事侨务局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计205.17万元，比2016年增加63.82 万元，增长45.15%。其中：基本支出127.29 万元（人员支出  117.15元，机关运行经费10.14 万元），占本年支出的62.04  %；项目支出77.88万元，占本年支出的37.96%。

四、关于开福区民族宗教和外事侨务局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2017年度我单位财政拨款收入213.05万元，比2016年增加  64.05 万元，增长42.99%。2017年支出205.17万元，比2016年增加63.82 万元，增长45.15%。

五、关于开福区民族宗教和外事侨务局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）财政拨款支出决算总体情况。

本年支出合计205.17万元，比2016年增加63.82万元，增长45.15%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

基本支出127.29万元（人员支出117.15元，机关运行经费10.14 万元），占本年支出的62.04%；项目支出77.88万元，占本年支出的37.96%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

决算支出数较年初预算数增加44.72万元，增比21.80%，2017年开福区财政局批复年初预算为160.45万元。增长的主要原因是人员工资社保调整、会议费等经费增加。

六、关于开福区民族宗教和外事侨务局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出：126.45万元，其中包括人员支出113.05万元，机关运行经费13.4万元。

七、关于开福区民族宗教和外事侨务局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度三公经费支出 2.31 万元，其中，公务接待支出 0.38  万元；公车运行及购置费1.93 万元；因公出国（出境）经费0万元。

“三公”经费支出决算数比2016年减少 1.28 万元，下降  35.65 %，其中：①因公出国（境）费支出决算减少1.19万元，下降  100  %；因公出国（境）费支出决算减少的主要原因是没有因公出国（境）支出。②公务用车购置及运行费支出决算增加0.29 万元，增加17.68 %，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是用于核查业务所需车辆燃料费、维修费等。③公务接待费支出决算减少0.38万元，下降50 %。公务接待费支出决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.93万元，占83.55%；公务接待费支出决算0.38万元，占16.45%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 0万元。全部安排因公出国境团组 0 个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行费支出1.93万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出1.93万元。主要用于核查业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2017年，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆（车改前保有量为 1 辆，车改后保有量为  1辆）。

（3）公务接待费支出0.38万元。主要用于局机关及所属共    个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本单位2017年共接待国内来访 9 批次、47人次（包括陪同人员）。

八、关于开福区民族宗教和外事侨务局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年我单位政府性基金预算收入支出决算为0。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出10.14万元，比2016年增加1.39万元，增长15.89%。主要原因是：主要原因是日常办公开支等经费增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额3.91万元，其中：政府采购货物支出1.17 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.74万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（基本支出：126.45万元，其中包括人员支出113.05万元，机关运行经费13.4万元；项目支出：34万元。

决算支出数较年初预算数增加44.72万元，增比21.80%，2017年开福区财政局批复年初预算为160.45万元（基本支出：126.45万元，其中包括人员支出113.05万元，机关运行经费13.4万元；项目支出：34万元。增长的主要原因是人员工资社保调整、会议费等经费增加。

（四）预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我局严格落实部门整体支出经费的内部控制，对部门整体支出绩效开展了自评，涉及资金213.05万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，我局2017年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的保证民族宗教和外事侨务工作和谐、稳定。通过一年的努力，在全区民族宗教和外事侨务界营造了和谐稳定的良好局面。

 十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（二）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、食宿费等支出。