（二）机构设置

本部门由1个行政单位及1个二级机构组成，二级机构包括：开福区老干部活动中心。

二、老干局2017年度部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、老干局单位2017年度部门决算情况说明

（一）关于老干局单位2017年度收入支出决算情况说明

本年收入合计1012.48万元，比2016年减少326.29万元，减少32%。本年支出合计1012.48万元，比2016年减少420.37万元，减少41.5 %。

（二）关于老干局单位2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1012.48万元，全部为财政拨款（财政补助）收入，占总收入的100%。比2016年减少326.29万元，减少32%。收入减少的主要原因是：离休干部人数减少，及2016年补发了离退休干部离退休费和经补贴，人员经费减少了464.7万元。

（三）关于老干局单位2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1012.48万元，比2016年减少420.37万元，减少41.5 %。其中：基本支出692.86万元（人员支出662.92万元，机关运行经费29.94万元），占本年支出的68.4%；项目支出302.6万元，占本年支出的29.9%。本年支出减少的主要原因是：人员经费减少。

（四）关于老干局单位2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年收入合计1012.48万元，全部为财政拨款（财政补助）收入，比2016年减少326.29万元，减少32%。本年支出合计1012.48万元，比2016年减少420.37万元，减少41.5 %。

（五）关于老干局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。本年支出合计1012.48万元，比2016年减少420.37万元，减少41.5 %。

2.财政拨款支出决算结构情况。其中：基本支出692.86万元（人员支出662.92万元，机关运行经费29.94万元），占本年支出的68.4%；项目支出302.6万元，占本年支出的29.9%。本年支出减少的主要原因是：人员经费减少。

3.财政拨款支出决算具体情况。2017年支出合计1012.48万元，2017年预算数1011.9万元，决算支出数较年初预算数增加0.58万元，主要原因是基本支出减少75.04万元，项目经费增加58.6万元，其他支出增加了17.29万元。

（六）关于老干局单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年支出合计1012.48万元，其中，基本支出692.86万元（人员支出662.92万元，机关运行经费29.94万元），占本年支出的68.4%；项目支出302.6万元，占本年支出的29.9%。

（七）关于老干局2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度三公经费支出4万元，其中，公务接待支出0.8万元；公车运行及购置费3.2万元；因公出国（出境）经费0万元。

“三公”经费支出决算数比2016年减少6.79万元，下降62.9%，其中：①因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%。②公务用车购置及运行费支出决算减少5.57万元，下降63.5%，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶。③公务接待费支出决算减少1.22万元，下降60.3%。公务接待费支出决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.2万元，占80%；公务接待费支出决算0.8万元，占20%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。

（2）公务用车购置及运行费支出3.2万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出3.2万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展检查、核查业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2017年，老干局单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1辆（车改前保有量为3辆，车改后保有量为1辆）。

（3）公务接待费支出0.8万元。主要用于局机关及所属共2个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本单位2017年共接待国内来访4批次、60余人次（包括陪同人员）。

（八）关于老干局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

老干局无政府性基金预算收入支出。

（九）其他重要事项

1.机关运行经费支出情况。2017年度，老干局单位机关运行经费支出29.94万元，比2016年增加7.94万元，增长26.5%。主要原因是提高了车补等交通费用。

2.政府采购支出情况。2017年老干局单位政府采购支出总额48.48万元，其中：政府采购货物支出47.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1万元。

3.国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况的说明。

在2017年我单位进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预决算公开。组织相关人员参加决算培训，提高业务素质和技能，积极同财政进行交流学习，较好地完成了本单位财务管理、结算组织、编报、审核及上报工作。2017年度开展的绩效跟踪评价项目5个，涉及金额67万元，绩效评级全部为“优”。

四、名词解释