2016年开福区老干局决算公示

一、单位基本情况及部门主要职责

（一）主要职责：本部门主要职责是贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针、政策和法规；开展调查研究，为区委、区政府制订有关老干部工作的政策规定提供情况和依据；负责对全区老干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部开展活动、发挥作用；指导、督促离退休干部的党支部建设，开展老干部思想政治工作，加强老干部的学习教育；负责老干部和老干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护老干部的合法权益；按照有关规定，做好来区老干部的接待服务工作；承担区老干部工作领导小组办公室的日常工作；承担区关心下一代工作委员会的日常工作；负责老干部的来访来信，对老干部反映的问题进行检查、协调和处理，协调有关方面做好老干部思想政治工作；承办区委和区委组织部交办的其他事项。

（二）部门设置：本部门由 1 个行政单位及 1 个二级机构组成，二级机构包括： 老干部活动中心 。 纳入开福区老干局2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：老干部活动中心 。

(三)人员情况：本部门编制数 10 人，在职人数 12人，其中：在岗人数 12 人；编外长期聘用人员 3 人；离退休人数 178 人，其中离休人员 64 人，退休人员 114 人。

二、2016年主要工作任务

2016年主要工作任务及目标是：

1.突出党建“全覆盖”，确保老干部思想常新。我局结合自身实际，采取“三结合”措施，努力做到“规定动作做到位，创新动作有特色”，积极有序地推进“两学一做”学习教育的深入开展。一是知行结合，思想教育摆上新高度。把“学”作为“两学一做”的切入口，筑牢思想理论基础。局工委举办读书赠书活动，为每名离退休干部党员配发了学习资料，并按照“四就近”原则对高龄、活动不便和居住分散的离退休干部党员主动“送学上门”，使“两学一做”学习教育在老党员中全覆盖。同时，通过“五老四教”、“金牌讲师团”等载体，为老干部在党课宣讲、志愿服务、文明创建、项目建设等重要工作中发挥余热提供了广阔平台，使他们“离岗不离党、退休不褪色”。二是典型引路，党性锤炼落实新要求。“两学一做”学习教育中，区机关县级退休干部朱志雄、王书高两名老党员的先进事迹--《责任精神品位》《感党恩 跟党走》入选全区“两学一做”学习教育“最美事迹”。通过身边典型的人物事迹，点燃老干部党员继续为党的事业增添正能量的革命激情。同时，运用反面案例警示党员明底线、守规矩、知敬畏。三是上下结合，典型引领结出新成果。以点带面，在直管的6个离退休干部党支部中建立工委委员学习教育联系点制度。5名班子成员每人负责1—2个支部，分工合作，定期交流，协调和指导离退休干部党员搞好学习教育。在学习资料、活动场地、工作经费等方面予以分类指导、重点保障。“七一”前夕，老干工委县级退休干部党委荣获“全市先进基层党组织”称号，任长林、王书高、胡金广等3名老党员获市区“优秀党支部书记”“优秀共产党员”“优秀党务工作者”称号。

2.推进服务“零距离”，保障老干部待遇落实。一是充分尊重老干部的政治关切。今年以来，区委书记、区长、分管区领导多次出席老干部区情通报会，召开政府工作报告、党代会报告、重点工程项目征求老干部意见的座谈会，听取他们的意见和建议。上半年专题召开了常委会，听取老干部工作汇报，解决实际问题。8月底，因换届人事异动，我区及时调整了区老干部工作领导小组，由区委副书记谢伟峰任组长，组织、协调、指导全区老干部工作。今年共组织5场形势报告会和区情通报会、4次区委政府工作座谈会、2次（潮宗街、沙湖桥）重点项目规划座谈会、2次工作调研，引导老干部积极为开福“升级发展、成就北富”出谋划策。针对不同的离退休干部群体，我局不断加强亲情化、个性化服务。先后组织四大家正职老领导参加“夜游开福”，观摩湘江东岸和城区亮化工程建设，参观黄兴北路棚改项目、地铁一号线等重点工程建设；组织女老干部到望城区蝴蝶谷开展“三八节”活动；组织老干部到金井参观生态茶园；“七一”前夕，组织机关退休干部党员到田汉故居开展“两学一做”主题实践日；开展军转离退休干部“八一”活动；组织企业离休干部参观克明面业有限公司，了解企业创业史和面条制作流程；开展“活力开福、率先星城”首届老干部运动会和离退休干部棋牌赛。二是扎实做好老干部的人文关怀。我局及时答复离退休干部关注的调资、生活补贴发放方面的问题。严格按政策保障全区老干部医药费、离休费和生活补贴及时足额到位。按照文件规定提高了2名军队离休干部的离休费和生活补贴。企业离休干部按照新标准发放离休生活补贴。离休干部及无固定收入遗孀配偶的生活待遇得到了充分保障。今年以来，组织区机关县级离退休干部和企业离休干部参加年度健康体检175人次；到省医保给企业离休干部报销药费21.9万元，做好8位去世的离退休干部丧葬处理工作。认真处理老干部来信来访10余件， 协调有关部门解决老干部异地医疗、拆迁等方面的实际困难或问题8件。针对困难离退休干部，我局认真落实了困难帮扶机制，定期走访有特殊困难的老干部。重点做好了春节、“七一”新中国成立前入党老党员走访慰问及“酷暑问安康”活动。今年以来，看望生病住院的离退休干部60余人次，发放慰问金4万多元。建立5万元“帮困解难”专项资金，为80多名老党员解决了实际困难。为10名老干部在区委组织部争取了困难党员帮扶资金4万余元。严格按照长办〔2016〕19号文件要求，到2018年各区县老干部大学面积均达到4000平方米以上，学员达到5000人次以上。我们已向区委、区政府递交了三年规划方案，区委、区政府领导高度重视，在新校址选址工作的同时，把区老干大学所在大楼的7、8层划拨给学校作为教学场地，今年下半年已装修投入使用，暂时缓解了老学员 “一座难求”的局面。目前，老干大学总建筑面积约2700平方米，新增证券、琵琶等特色课程12个班，全年共开设165个班次，服务学员人数达到7537人次。同时，我们加强了对科大佳园、华夏路、江湾社区分校和望麓园教学点的管理，必要时分流部分学员到分校和教学点。注重发挥老年网络课堂积极作用,利用老年网络课堂全面提高老年教育水平。目前，全区已设置市、区老年教育网络课堂站点共24个，共有5000多人次的老年人真正享受到了远程教育带来的乐趣和便利。风亭社区、华夏路社区、科大佳园社区等7个站点连续三年被评为长沙市老年网络课堂示范点，江湾社区还组织承办了省老年教育现场观摩会。三是共创和谐，适应老干部文化体育活动新常态。老干部活动中心已成为老干部组织学习、开展活动、交流信息、联络感情、施展才艺的文化阵地。特别是老体协、老年保健、诗词楹联、书画协会等涉老团体，依托自身优势，设计新颖载体，在传播党的声音、反映改革成果、弘扬社会风尚、促进社会和谐等方面发挥积极作用。为全面推进老年教育事业三年行动计划，区委、区政府还拟计划把四方坪海洋半岛旁浏阳河风光带1000多平方米作为老干部活动中心补充场地，打造设施更加齐全、环境更加优雅的老干部活动中心，或依托新建区文体中心项目，从中拿出4000多平方米，作为老干大学和老干部活动中心场地，打造集老干部学习、娱乐、健身和活动于一体的老年教育示范基地，实现三年老年教育行动计划的全面达标。

3.激发五老“正能量”，引导老干部发挥作用。一是激发“五老”的高度热情。今年，我区重新调整了“五老”金牌讲师团成员，召开了全年宣讲工作讨论会。邹青、卢瑞雄的党课被纳入全市“两学一做”“送党课下基层”活动。5月，在我区举办的“微理论，微宣讲”比赛中，“五老”们积极参加，任震宇、卢瑞雄进入决赛。同时，在职工作人员刘雪莲参赛，现已被纳入市委巡讲团。6—10月，举办了三期宣讲交流培训班。卢瑞雄创建了“朝阳宣讲团”；卢戒山组建了青竹湖禁毒宣讲队；余礼湘开办了环保宣讲培训班。目前，在10名“五老”金牌讲师团的带领下，已有135名“五老”，在基层开展宣讲267场。二是打造新形式的活动载体。结合省委部署的“践行、讲谈、帮扶”三大正能量系列活动，围绕“五老四教添新彩、言传身教润长沙”主题实践动作。坚持理论与实践相结合，线上与线下齐发力，设计了一批特色鲜明、务实管用的活动载体，打造了一批叫得响的品牌，使主题活动抓得贴近贴切、有声有色。科大佳园社区充分发挥老教授、老专家多的优势搭建了“五老”活动的主阵地；捞刀河街道以沙坪和汉回为重点，广泛开办湘绣培训班；伍家岭街道探索成立了“党员家庭服务站”，为社区居民提供了倾诉心声的平台。近年来，开福区的“五老”们在主题活动开展中，工作热情迅速升温，影响日益深远。“老年节”前夕，我区“五老”的感人事迹已汇编成《德润北城》一书。三是形成良好的社会效应。我区通过由“五老”组成的“护校队”“拆迁政策宣传队”“夕阳红调解会”等多种民间五老团体，搭建了社区与居民群众平等对话的沟通平台，和谐社区关系、普及文明常识、传播文明理念、规范文明行为。如伍家岭街道“邓学东先锋服务站”的“五老”倾听民声，化解业主与物业的矛盾，在社区开辟袖珍菜园教孩子农活，12月10日《长沙晚报》以《社区忙人邓爹爹》报道了邓学东“银发专家”精准扶贫服务队、亲子栽培园和五老助学队。新河街道“卢嗲帮帮团”扶贫帮困、成立朝阳宣讲团等做法在湖南卫视、湖南日报、长沙晚报等媒体以不同形式进行了报道。四是创新社会管理的方法。广泛动员“五老”参与社区管理，形成了齐抓共管的合力。按照贴近实际、贴近生活、贴近群众的原则，全区以街道为单位建立了17支“五老”志愿服务队，下设分队130支，“五老”志愿者3300多名，在校外辅导、社会宣传、民情联络、矛盾调解等工作中发挥作用。东风路街道王家垅社区成立了庭院党支部、完善“麻将自律协会”、“宠物协会”等自治组织，实现了“自我教育、自我管理、自我服务、自我监督”的良性互动；捞刀河社区创新设立居民议事厅；芙蓉北路街道从全方位摸索，在多领域实践，动员“五老”当“五员”，推动了文明和谐社区建设；清水塘“红袖章义务巡防团”与街道社会管理指挥中心相结合，积极开展义务巡防，推进了街道管理的网格化全覆盖；湘雅路街道建立“五老心理咨询室”，先后为23名社区矫正对象进行心理辅导；教育局退休老教师杨德才积极创办残疾人培训就业基地，先后安置123名残疾人就业。2016年5月15日《光明日报》头版以《“碰壁”人生照样精彩》一文对杨德才的事迹进行了表扬报道，等等。“五老”们的热情奉献，对特殊群体的关爱，促进了和谐幸福北城建设。五是持续开展关心下一代工作。我区抓住庆祝区关工委成立30周年契机，深入开展“宏图励志、创新图强”活动，在加强青少年社会主义核心价值观宣传教育、创新工作思路、帮扶困境儿童等方面花力气、下功夫。一是以丰富的活动内容吸引青少年。各级关工委或联合社会组织、或联合学校，围绕活动不断，如春节期间开展的“过文明春节，做守法公民”活动；3月，东风小学等5所小学组织少年儿童祭拜先烈；4月，区关工委、区教育局正式启动“书香圆梦”读书活动，向东风路街道所辖五所小学捐赠普法和安全方面的图书1500册。5月，开展以“远离毒品，健康成就未来”的征文活动；开展暑假社会实践活动；8—10月，各级关工委围绕“践行社会主义核心价值观”、学习党史、国史等组织系列活动。二是以生动的情境感染青少年。今年，科大佳园社区10名老教授发挥优势设立了“科普大篷车”，以“科技在我身边、关心下一代”为主题开展科普活动30多次；东风路街道蚌螗社区关工委以培育和践行社会主义核心价值观为主线，组织辖区内中小学生开展社会主义核心价值观24字书写比赛；清水塘街道清水塘社区组织了辖区内的红领巾志愿服务队为百岁老人、老红军彭飞鹏庆祝生日，听他讲红军时的故事；朱湘汉、李卓湘等“五老”积极联系高校，在假日继续开展“模拟法庭”活动，等等。三是以充实的社会实践锻炼青少年。组织青少年开展丰富的社会实践活动，让青少年在实践中加强思想道德教育。如新河街道三角洲关工委组织青少年到长沙博物馆体验志愿者工作；江湾社区动员青少年参加社区公益捐助活动；卢瑞雄 “朝阳宣讲团”参加区“微宣讲、微理论”宣讲赛，到各个社区参加宣讲；浏阳河关工委组建“亲子栽培”队伍，让青少年认识农作物，亲自动手栽培农作物；其它各级关工委也通过组织青少年大清扫、为孤寡老人做义务劳动、组建青少年志愿者文明监督岗等方式锻炼青少年，在社会实践中培育他们的担当意识。

4.搭建活动“大舞台”，促进老干部身心愉悦。针对老同志需求不断变化的特点，我区在充分发挥阵地功能、拓宽活动领域、创新活动思路等方面加大工作力度，开展形式多样的活动。围绕建党95周年、红军长征胜利80周年主题活动、区老干部大学建校15周年，开展系列适应老同志身体、年龄特点的活动，让更多的老同志在参与活动中体验到快乐。区老干部书画协会围绕两大主题活动进行书画展示，承办了开福区以“绿色开福、生态开福”为主题的“我爱你浏阳河”绿色生态主题书画摄影诗词展，共收到书画、摄影、诗词作品1286幅（首），评选出一等奖4名，二等奖11名，三等奖24名，优秀奖158名。采取送春联、搞笔会和采风活动等形式沟通与搭建社区、乡镇书画网络。区老干部诗词楹联协会以践行社会主义核心价值观为主题印发了《开福诗联》。区老年保健协会牵头《平衡养身5+1》、《中医经络与养生》保健知识讲座，在望麓园街道荷花池社区广场，邀请市一医院医生进行了义诊活动，共有300多人次接受诊断和咨询，发放老年保健宣传资料100多份。还积极参与了长沙市老年保健协会等5家涉老机构组织的“阳光老人”推荐、“长沙阳光老人”故事征集、“炫耀银发 添彩长沙”摄影比赛、“金婚家庭”评选系列活动，对全区百岁老人进行了全面摸底和走访慰问。区老干部大学坚持以课堂教学为主，多渠道、多形式积极为学员搭建服务社会、回馈社会、展示他们学习成果的平台。学校民乐队参加了徽州文化旅游迎春会；风采队参加了星沙《欢欢喜喜迎小康，红红火火过大年》春节联欢会；合唱团参加了开福区建党95周年红旗颂合唱比赛、2016长沙市首届浏阳河群众文化艺术展演活动；书、画、摄影、诗词学员作品在区“我爱你浏阳河”绿色生态主题群众书画摄影诗词展参展。合唱队和葫芦丝队分别荣获《第十二届“激情梦想、魅力草原”艺术大赛》“凤凰金奖”、“玫瑰金奖”。12月14日，老干部大学春晖艺术团为15周年校庆奉献了一台精彩纷呈的文艺节目。

5.探索发展“新路子”，推动自身建设上台阶。新形势、新任务、新要求，对老干部工作者的政治思想、责任担当、能力水平提出了新的更高要求。扎实开展“做老干部贴心人”主题活动，是新形势下全区老干部工作围绕中心、服务大局、创新发展的一项重要举措。今年以来，区委老干部局全体工作人员围绕这一主题，一是健全完善制度。今年，我局健全完善了离退休干部服务管理相关制度，建立了涉老协会联系制度，“五必访”工作制度、困难帮扶制度等。如每名干部联系了20余名离退休干部，及时了解他们的实际情况，定期与服务管理的离退休干部沟通交流，及时听取老干部的所思、所想、所盼。二是提供精准服务。在推进有关工资、住房、用车等各项改革时，充分保障离退休干部的合法权益。对身患重病、失能、高龄等有特殊困难且符合条件的离退休干部，给予更多关心照顾。同时，做好老干部健康检查、疾病预防、养生保健等工作。三是加强调查研究。今年，我局主要领导带队，先后开展了老干部大学教学调研、社区老年教育网络课堂调研、社区离退休党建工作调研。认真组织学习全省推进离退休干部工作转型发展研讨班的精神，对新时期老干部工作转型发展展开讨论，进行思考。四是努力创先争优。今年以年，我局着力加强老干部队伍素质和工作能力的提升，不断增强老干部工作人员的大局意识、政治意识、看齐意识，引导老干部工作者自觉树立全局视野、培养大局意识，充分认清全面从严治党对老干部工作提出的新要求，准确把握老干部工作面临的“时”和“势”，切实找准老干部工作在全局工作中的定位，更好地为党的事业增添正能量，老干部工作部门自身建设得到加强：在湖南省关工委30周年表彰大会上，区关工委荣获省关心下一代先进集体，戴源等3人荣获省关心下一代先进工作者。“七一”前夕，局两名工作人员被授予区“优秀党务工作者”、“优秀共产党员”称号；10月，区委组织部、区委老干部局对全区12个老干部工作、关工委工作先进集体25名老干部工作、关工委工作先进个人、10个先进离退休干部党支部、55名基层优秀“五老进行了表彰奖励。

三、老干局单位2016年度部门决算情况说明

（一）关于老干局单位2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1338.77万元，全部为财政拨款（财政补助）收入，占总收入的100%。比2015年增加371.8万元，增长29.86%%。收入增长的主要原因是：在职及离退休人员工资增加，部门专项经费增加21.46%，较2015年增加了离退休干部慰问补助经费、报刊费及拓展老年教育网络课堂经费等。年中由于在职及离退休人员工资提标、工作经费增加，根据实际情况调整预算追加经费110万元。

（二）关于老干局单位2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1432.85万元，比2015年增加155.96万元，增长12.21%。其中：其中人员支出1127.62万元，较预算增长4.83%；商品和服务支出33.89万元，较预算减少1.48%；项目支出271.34万元，较预算增长18.64%。本年支出增长的主要原因是：一是由于我局管理全区177名离退休老干部（离休64人，退休113人），2016年在职和离退休工资福利待遇提标，二是由于离退休干部慰问补助经费、报刊费及拓展老年教育网络课堂经费走访慰问及下拨社区各项工作经费增加，导致项目经费增加。

（三）机关运行经费支出情况

2016年度，老干局单位机关运行经费支出22万元，较2015年下降24.65%。

（四）政府采购支出情况

2016年老干局单位政府采购支出总额95.23万元，其中：政府采购货物支出46.57万元、政府采购工程支出48.16、政府采购服务支出0.5万元。

（五）三公经费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度三公经费支出10.79万元，其中，公务接待支出2.02万元；公车运行及购置费8.77万元；因公出国（出境）经费 0万元。

“三公”经费支出决算数比2015年减少3.53万元，下降32.7%，其中：①因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0 %；因公出国（境）费支出决算减少的主要原因是……。②公务用车购置及运行费支出决算减少2.76万元，下降31.5%，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶。③公务接待费支出决算减少1.1万元，下降70%。公务接待费支出决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算8.77万元，占81.2%；公务接待费支出决算2.02万元，占18.7%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行费支出8.77万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出8.77万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行、核查业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016年，老干局单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆（车改前保有量为3辆，车改后保有量为1辆）。

（3）公务接待费支出2.02万元。主要用于局机关及所属共0 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本单位2016年共接待国内来访4批次、60人次（包括陪同人员）。

四、其他重要事项

（一）、国有资产占用情况。

截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1 辆，其他用车主要是服务老干部用车；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（二）、预算绩效情况的说明。

2016年我局进行了绩效目标申报，进行了绩效评价自查。我局在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2016年，面对严峻复杂的经济形势，我局认真贯彻中央、省、市、区委，政府决策部署，努力克服经济下行压力加大、支柱财源减收等多重不利因素影响，加力增效实施积极财政政策，全力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，继续保持了财政运行总体平稳，各项工作都取得了新的成绩。

（三）本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

在2016年我单位进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预决算公开。组织相关人员参加决算培训，提高业务素质和技能，积极同财政进行交流学习，较好地完成了本单位财务管理、结算组织、编报、审核及上报工作。

（四）本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

为规范单位财务会计核算，我单位认真执行决算编报、审核及上报，同级财政部门对我单位按规定开展决算批复工作，全面促进部门决算公开。

五、名称解释

（一）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）、“三公”经费：纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。