2019年长沙市开福区科学技术局部门决算

目 录

第一部分 长沙市开福区科学技术局概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 长沙市开福区科学技术局概况

一、部门职责

（1）贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟定全区科技创新发展、引进国外及国内智力规划和政策并组织实施。

（2）统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，推动企业科技创新能力建设；拟定科学普及和科学传播规划、政策；统筹推进创新型城区建设。

（3）承担区科技创新专项资金协调、组织评审和项目立项工作；会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理区级财政科技计划并组织实施。

（4）编制区级科技项目计划并组织实施，统筹关键共性技术、前言引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大科技攻关和成果应用示范。

（5）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。

（6）提出科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施；指导科技创新平台、科技服务业、技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展。

（7）指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设；推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（8）拟订科技对外交往与创新能力开发合作的规划、政策和措施，组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流；负责引进国外和国内智力工作；负责外国专家管理职责。

（9）完成区委、区政府交办的其他任务。

（10）职能转变：围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设，从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，减少科技计划项目配置中的重复、分散、封闭、低效现象。进一步改进科技人才评价机制，建立以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹区域内科技人才队伍建设和引进国内外智力工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。开福区科技局内设机构包括：办公室（行政审批和政务服务科）、产业项目科、创新发展科 。局内设科室因政府机构改革有所变动，原知识产权（行政审批科）划归市场监督管理局。

（二）决算单位构成。开福区科技局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市开福区科技局局本级，无二级机构。所有局本级、内设职能科室全部纳入开福区科技局部门决算统一核算。本部门编制数7人，在职人数11人，其中：在岗人数11人；编外长期聘用人员0人；离退休人数5人，其中离休人员0人，退休人员5人，比2018年新增退休人员1人，该人员于2019年2月1日正常退休。

第二部分 2019年部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入6435.95万元。比2018年增加3140.53万元，增长95.3%。收入增长的主要原因是：省、市级下达的项目资金及奖补资金增加。

2019年总支出6435.95万元，比2018年增加3140.53万元，增长95.3％。支出增加的主要原因是：省、市级专项经费的追加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6342.11万元，其中：财政拨款收入6342.11万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6369.52万元，其中：基本支出391.39万元，占6.14%；项目支出5978.13万元，占93.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总决算6435.95万元，比2018年增加3140.53万元，增长95.3%。主要原因是省、市级下达的项目资金及奖补资金增加。

2019年度财政拨款支出总决算6435.95万元，比2018年增加3140.53万元，增长95.3%。财政拨款收、支数比上年增加的原因主要是：人员工资福利的调整；省、市级专项经费的追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出6369.52万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加3270.77万元，增长105.55%，主要是因为省、市级专项经费的追加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出6369.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11万元，占0.17%；科学技术（类）支出5804.72万元，占91.13%;社会保障和就业支出（类）110.29万元，占1.73％；卫生健康（类）支出0.2万元，占0.0031%；城乡社区（类）支出3万元，占0.047%；商业服务业等支出（类）420万元，占6.59%；住房保障支出（类）20.32万元，占0.32%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为525.59万元，支出决算数为6369.52万元，完成年初预算的1211.88%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构实务（款）一般行政管理实务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：做部门预算时无此功能科目，但做部门决算时有此功能科目。

2、一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权实务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的66.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做部门预算时无此功能科目，但做部门决算时有此功能科目。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为326.48万元，支出决算为325.79万元，完成年初预算的99.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费的调整和人员的减少。

4、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。

年初预算为0万元，支出决算为154万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金追加：2018年农业类科技特派员补助资金50万元、长沙市2017年认定高新技术企业研发经费补贴33万元、2018年科技计划项目（农业特色产业基地）经费40万元、事前立项事后补助科技计划项目补助资金15万元、创新型省份建设专项资金16万元。

5、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算为0万元，支出决算为580.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金追加。

6、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为784万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金追加：2018年认定高新技术企业研发经费补贴784万元。

7、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金追加。

8、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级专项资金追加。

9、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级专项资金追加。

10、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为606.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金追加、项目支出、做部门预算时无此功能科目，但做部门决算时有此功能科目。

11、科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金追加。

12、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为300万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金追加，2019年重大专项资金经费补贴。

13、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。

年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金追加。

14、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。

年初预算为0万元，支出决算为730万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：兑现高新属企业、科技创新小巨人企业奖励经费。

15、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2177.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金追加。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）   归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为23.39万元，支出决算为26.37万元，完成年初预算的112.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：遗属补助和退休人员经费调整。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）   机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：做部门预算时无此功能科目，但做部门决算时有此功能科目。

18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：做部门预算时无此功能科目，但做部门决算时有此功能科目。

19、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：做部门预算时无此功能科目，但做部门决算时有此功能科目。

20、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：做部门预算时无此功能科目，但做部门决算时有此功能科目。

21、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为420万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：做部门预算时无此功能科目，但做部门决算时有此功能科目。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为20.72万元，支出决算为20.32万元，完成年初预算的98.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的增减变动导致预决算产生微小差额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出391.39万元，其中：人员经费359.53万元，占基本支出的91.86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费31.86万元，占基本支出的8.14%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是2019年度无此项开支，与上年相比没有变化。

公务接待费支出预算0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务接待要求，厉行节约。与上年决算数持平，主要原因是严格执行公务接待要求，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因按照公车改革的要求，无预算也无支出，与上年相比没有变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2019年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（本单位无政府性基金收支）

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年本部门整体支出6369.52万元，其中项目支出5978.13万元,全部实行绩效目标管理，并对2019年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评，自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。(详见附件)

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出31.86万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少1.53万元，降低4.58 %。主要原因是严格控制预算开支办公、接待、会议、培训等支出按规定厉行节约。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，无会议费支出；开支培训费13.42万元，用于开展R＆D经费统计培训、区级科技计划项目立项科技政策培训、高新技术企业认定培训、基层科技统计员业务培训、研发经费培训等，人数1250人；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额50.98万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50.98万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

开福区科技局

2020年9月24日