2020年开福区科学技术局预算公开

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（1）贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟定全区科技创新发展、引进国外及国内智力规划和政策并组织实施。

（2）统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，推动企业科技创新能力建设；拟定科学普及和科学传播规划、政策；统筹推进创新型城区建设。

（3）承担区科技创新专项资金协调、组织评审和项目立项工作；会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理区级财政科技计划并组织实施。

（4）编制区级科技项目计划并组织实施，统筹关键共性技术、前言引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大科技攻关和成果应用示范。

（5）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。

（6）提出科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施；指导科技创新平台、科技服务业、技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展。

（7）指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设；推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（8）拟订科技对外交往与创新能力开发合作的规划、政策和措施，组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流；负责引进国外和国内智力工作；负责外国专家管理职责。

（9）完成区委、区政府交办的其他任务。

（10）职能转变：围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设，从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，减少科技计划项目配置中的重复、分散、封闭、低效现象。进一步改进科技人才评价机制，建立以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹区域内科技人才队伍建设和引进国内外智力工作。

（二）机构设置。

（1）部门设置。本部门包括长沙市开福区科技局局本级、内设职能科室：办公室（行政审批和政务服务科）、产业项目科、创新发展科，无二级机构。所有局本级、内设职能科室全部纳入开福区科技局部门预决算统一核算。

（2）人员情况。本部门编制数7人，在职人数11人，其中：在岗人数11人；编外长期聘用人员0人；离退休人数5人，其中离休人员0人，退休人员5人。

二、部门预算单位构成

长沙市开福区科学技术局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算534.65万元，其中，一般公共预算拨款534.65万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加9.06万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助提高。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算534.65万元，其中，科学技术支出481.15万元，社会保障和就业支出29.55万元，住房保障支出23.95万元。支出较去年增加9.06万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助提高。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算534.65万元，其中，科学技术支出481.15万元，占89.99%；社会保障和就业支出29.55万元，占5.53 %；住房保障支出23.95万元，占4.48％。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数391.65万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算143万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：老科协工作经费支出10万元，主要用于开福区老年科技工作者协会的基本运行和活动开展的工作经费；科普经费支出60万元，主要用于科技工作者日、科普宣传培训、科普创建、全国科普活动日、科普设施更新维护采购、科普学习交流会议等方面；科技工作经费支出73万元，主要用于科技培训宣传、科技项目评审、全国科技活动周等方面。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级行政单位的机关运行经费33.48万元，比上年预算增加0.09万元，上升0.27%，主要是工会经费增加。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关行政单位“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年持平，主要是我单位积极贯彻落实中央、省、市、区委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算2万元，拟召开科技及科普交流、科普创建工作、党建工作会议，人数200人，内容为科普及科技学习交流、科普创建工作、党建工作；培训费预算2万元，拟开展科技项目评审、全国科技活动周、科技工作者日、科普活动日培训，人数200人，内容为火炬统计、高新技术企业申报、科技业务、高新统计、农业科技；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动安排。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额84.7万元，其中，货物类采购预算4.7万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算80万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为534.65万元，其中，基本支出391.65万元，项目支出143万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表