2018年长沙市开福区科学技术局部门决算

目 录

第一部分 长沙市开福区科技局概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 长沙市开福区科学技术局概况

一、部门职责

（1）负责全区科学技术进步的宏观管理和统筹协调；贯彻执行国家和省、市有关科技发展的方针政策和法律法规。

（2）组织实施市、区级科技计划工作；组织申报管理国家、省、市级各类科技计划和国家科技型中小企业创新基金等；负责组织科技统计工作。

（3）主管全区高新技术研究开发、成果转化及产业化工作；负责组织高新技术企业的考核、申报、认证、协调工作。

（4）牵头组织全区农业和社会发展领域的科技进步工作；组织实施以改善民生为重点的科技进步工作；组织实施科技下乡和科技扶贫工作；开展创新型城市建设工作。

（5）牵头组织协调开福区区域产学研结合工作；管理全区科技成果、科技奖励、技术市场和科技信息等工作。

（6）牵头组织全区科技平台建设工作；负责贯彻落实国家科技基础条件平台建设纲要；负责制定并会同有关部门实施全区科技平台建设规划、年度工作计划；负责指导各类科学技术协会、科技中介服务体系和科技信息网建设工作。

（7）负责本部门及归口管理区级科技经费预决算和经费使用绩效评价。

（8）指导协调街、镇和区人民政府各部门及有关机构的科技工作；组织全区科技进步考核工作。

（9）拟定并组织实施全区科普规划和相关措施；开展面向全体公民的科学技术普及工作。

（10）贯彻执行国家和省、市专利、版权及相关的知识产权法律、法规、规章、政策。会同有关部门组织实施国家、省、市知识产权战略和发展规划。

（11）负责组织协调保护知识产权工作和专利执法工作，推动知识产权保护工作体系建设；会同有关部门建立知识产权执法协作机制，开展知识产权保护的宣传工作。依法调处专利侵权纠纷、查处假冒专利行为。

（12）贯彻实施专利管理工作的制度和措施；负责专利信息公共服务体系的建设。

（13）依法行使法律法规赋予的县级人民政府科学技术部门的行政执法职能。

（14）承办区委、区人民政府、市科学技术局、市知识产权局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。开福区科技局内设机构包括：办公室、科技发展科、知识产权（行政审批科），无二级机构。

（二）决算单位构成。开福区科技局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市开福区科技局局本级，无二级机构。所有局本级、内设职能科室全部纳入开福区科技局部门决算统一核算。本部门编制数7人，在职人数11人，其中：在岗人数11人；编外长期聘用人员0人；离退休人数4人，其中离休人员0人，退休人员4人。

第二部分 2018年部门决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入3295.42万元。比2017年增加2121.29万元，增长180.67%。收入增长的主要原因是：省、市级下达的项目资金及奖补资金增加。

2018年总支出3295.42万元，比2017年增加2121.29万元，增长180.67％。支出增加的主要原因是：省、市级专项经费的追加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3192.92万元，其中：财政拨款收入3192.92万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3098.75万元，其中：基本支出333.04万元，占10.75%；项目支出2765.72万元，占89.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总决算3295.42万元，比2017年增加2121.29万元，增长180.67%。主要原因是省、市级下达的项目资金及奖补资金增加。

2018年度财政拨款支出总决算3295.42万元，比2017年增加2121.29万元，增长180.67%。财政拨款收、支数比上年增加的原因主要是：人员工资福利的调整；省、市级专项经费的追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出3098.75万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加2035.35万元，增长191.4%，主要是因为省、市级专项经费的追加。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出3098.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出122万元，占3.94%；教科学技术（类）支出2912.96万元，占94%;社会保障和就业支出（类）20.03万元，占0.65%；医疗卫生与计划生育支出（类）24.48万元，占0.79%；住房保障支出19.29万元，占0.62%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为1002.8万元，支出决算数为3098.75万元，完成年初预算的309.01%，其中：

1、一般公共服务（类）知识产权事务（款）行政运行（项）。

年初预算为15万元，支出决算为2万元，完成年初预算的13.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：做决算报表时调整功能科目。

2、一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为120万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门预算时无此功能科目，但做部门决算时有此功能科目，用体现知识产权经费、专利补助、创建国家级、省级知识产权强区经费。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为221.23万元，支出决算为267.24万元，完成年初预算的120.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费调整，工资福利支出增加。

4、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为690.2万元，支出决算为67.73万元，完成年初预算的9.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：做决算报表时调整功能科目，主要体现为2017年度预内结余与公用经费。

5、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。

年初预算为0万元，支出决算为782万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：做部门预算时无此功能科目，但做部门决算时有此功能科目，主要为上级专项资金追加。

6、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）。

年初预算为0万元，支出决算为420万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：做部门预算时无此功能科目，但做部门决算时有此功能科目，主要为省级专项资金追加。

7、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算为0万元，支出决算为91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：做部门预算时无此功能科目，但做部门决算时有此功能科目，主要为省级专项资金追加。

8、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：做部门预算时无此功能科目，但做部门决算时有此功能科目，主要为科技工作者日、科普日活动。

9、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：做部门预算时无此功能科目，但做部门决算时有此功能科目，主要为市级专项资金追加。

10、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为526.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：做决算报表时调整功能科目，主要为科普工作经费支出、科技工作经费支出、老科协经费、2018年度科技项目企业扶持资金。

11、科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为42.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：做部门预算时无此功能科目，但做部门决算时有此功能科目，主要为市级专项资金追加。

12、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。

年初预算为0万元，支出决算为480万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：做部门预算时无此功能科目，但做部门决算时有此功能科目，主要为产业扶持奖励以及市级专项资金追加。

13、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为212.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：做部门预算时无此功能科目，但做部门决算时有此功能科目，主要为省级专项资金追加。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为15.58万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的9.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：做决算报表时调整功能科目，主要体现为2018年预算调整人员经费。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：做部门预算时无此功能科目，但做部门决算时有此功能科目。

16、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为40.51万元，支出决算为24.48万元，完成年初预算的60.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：做决算报表时调整功能科目，主要体现为医保经费支出。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为20.28万元，支出决算为19.29万元，完成年初预算的95.12%，决算数与年初预算数基本持平，控制在预算范围内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出333.04万元，其中：人员经费327.7万元，占基本支出的98.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费5.34万元，占基本支出的1.6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.3万元，支出决算为0.23万元，完成预算的5.35%，其中：

因公出国（境）费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是2018年没有因公出国（境）开支，与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是2018年无因公出国（境）开支。

公务接待费支出预算3.3万元，支出决算为0.23万元，完成预算的6.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、厉行节约，与上年相比减少0.2万元，减少46.51%,减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是车改后，我单位无公务用车购置预算及公务用车运行费用支出，与上年相比持平，主要原因是实施车改后，我单位无公务用车购置预算及公务用车运行费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.23万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0.23万元，全年共接待来访团组3个、来宾29人次，主要是科技创新工作、高新技术企业工作发生的接待支出。

。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（本单位无政府性基金收支）

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年本部门整体支出3098.75万元，其中项目支出2765.72万元,全部实行绩效目标管理，并对2018年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评，自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。(详见附件)

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出5.34万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少28.02万元，降低83.99%。主要原因是：决算报表调整功能科目。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元；开支培训费10.35万元，用于开展科技、科普线上培训，人数1000人，用于开展R＆D经费统计培训、区级科技计划项目立项科技政策培训、高新技术企业认定培训、基层科技统计员业务培训、研发经费培训等；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额7.6万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告