2019年开福区科学技术局预算公开

目 录

第一部分 2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（1）负责全区科学技术进步的宏观管理和统筹协调；贯彻执行国家和省、市有关科技发展的方针政策和法律法规。

（2）组织实施市、区级科技计划工作；组织申报管理国家、省、市级各类科技计划和国家科技型中小企业创新基金等；负责组织科技统计工作。

（3）主管全区高新技术研究开发、成果转化及产业化工作；负责组织高新技术企业的考核、申报、认证、协调工作。

（4）牵头组织全区农业和社会发展领域的科技进步工作；组织实施以改善民生为重点的科技进步工作；组织实施科技下乡和科技扶贫工作；开展创新型城市建设工作。

（5）牵头组织协调开福区区域产学研结合工作；管理全区科技成果、科技奖励、技术市场和科技信息等工作。

（6）牵头组织全区科技平台建设工作；负责贯彻落实国家科技基础条件平台建设纲要；负责制定并会同有关部门实施全区科技平台建设规划、年度工作计划；负责指导各类科学技术协会、科技中介服务体系和科技信息网建设工作。

（7）负责本部门及归口管理区级科技经费预决算和经费使用绩效评价。

（8）指导协调街、镇和区人民政府各部门及有关机构的科技工作；组织全区科技进步考核工作。

（9）拟定并组织实施全区科普规划和相关措施；开展面向全体公民的科学技术普及工作。

（10）贯彻执行国家和省、市专利、版权及相关的知识产权法律、法规、规章、政策。会同有关部门组织实施国家、省、市知识产权战略和发展规划。

（11）负责组织协调保护知识产权工作和专利执法工作，推动知识产权保护工作体系建设；会同有关部门建立知识产权执法协作机制，开展知识产权保护的宣传工作。依法调处专利侵权纠纷、查处假冒专利行为。

（12）贯彻实施专利管理工作的制度和措施；负责专利信息公共服务体系的建设。

（13）依法行使法律法规赋予的县级人民政府科学技术部门的行政执法职能。

（14）承办区委、区人民政府、市科学技术局、市知识产权局交办的其他事项。

（二）机构设置。

（1）部门设置。本部门包括长沙市开福区科技局局本级、内设职能科室（办公室、科技发展科、知识产权（行政审批科）），无二级机构。所有局本级、内设职能科室全部纳入开福区科技局部门预决算统一核算。

（2）人员情况。本部门编制数7人，在职人数11人，其中：在岗人数11人；编外长期聘用人员0人；离退休人数4人，其中离休人员0人，退休人员4人。

二、部门预算单位构成

长沙市开福区科学技术局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算525.59万元，其中，一般公共预算拨款525.59万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少477.21万元，主要是专利补助资金、区科技项目企业扶持资金列入区财政公共专项预算。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算525.59万元，其中，一般公共服务15万元，科学技术支出466.48万元，社会保障和就业支出23.39万元，住房保障支出20.72万元。支出较去年减少477.21万元，主要是专利补助资金、区科技项目企业扶持资金列入区财政公共专项预算。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算525.59万元，其中，一般公共服务支出15万元，占2.85%；科学技术支出466.48万元，占88.75％；社会保障和就业支出23.39万元，占4.45％；住房保障支出20.72万元，占3.95％。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数360.59万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算165万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：知识产权工作经费支出15万元，主要用于知识产权周及政策宣传活动、知识产权行政执法、知识产权强区建设；老科协工作经费支出10万元，主要用于开福区老年科技工作者协会的基本运行和活动开展的工作经费；科技工作经费支出80万元，主要用于科技培训宣传、科技项目评审、全国科技活动周等工作经费；科普经费支出60万元，主要用于科技工作者日、科普宣传培训、科普创建、全国科普活动日、科普设施更新维护采购、科普学习交流会议等方面。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级行政单位的机关运行经费33.39万元，比上年预算增加0.03万元，上升0.09%，与2018年度机关运行经费基本持平。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级行政单位“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少3.8万元，主要是公务接待费减少2.8万元、因公出国（境）费减少1万元。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算32万元，拟召开知识产权强区建设工作、科技及科普交流、科普创建工作、党建工作会议，人数1000人。内容为基本支出2万元，用于会议资料印刷、会场布置工作等，项目支出30万元，用于知识产权强区建设工作、科技及科技学习交流、科普创建工作、党建工作；培训费预算32万元，拟开展知识产权周及政策宣讲、知识产权行政执法、科技项目评审、全国科技活动周、科技工作者日、科普活动日培训，人数1000人。内容为基本支出2万元，用于培训资料印刷、会场布置工作等，项目支出30万元，用于火炬统计、高新技术企业申报、科技业务、高新统计、农业科技、知识产权；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动安排。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额2.2万元，其中，货物类采购预算2.2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为525.59万元，其中，基本支出360.59万元，项目支出165万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2019年部门预算表