长沙市开福区科技局2017年部门决算说明

目录

第一部分  开福区科技局单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  开福区科技局2017年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表格附后）

第三部分  开福区科技局2017年度部门决算情况说明

一、关于开福区科技局2017年度收入支出决算情况说明

二、关于开福区科技局2017年度支出决算情况说明

三、关于开福区科技局2017年收入支出决算总体情况说明

四、关于开福区科技局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、关于开福区科技局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、关于开福区科技局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

七、其他重要事项

第四部分  名词解释

第一部分  开福区科技局单位概况

  一、主要职能

负责全区科学技术进步的宏观管理和统筹协调；贯彻执行国家和省、市有关科技发展的方针政策和法律法规;

组织实施市、区级科技计划工作；组织申报管理国家、省、市级各类科技计划和国家科技型中小企业创新基金等；

负责组织科技统计工作;主管全区高新技术研究开发、成果转化及产业化工作；负责组织高新技术企业的考核、申报、认证、协调工作;

牵头组织全区农业和社会发展领域的科技进步工作；组织实施以改善民生为重点的科技进步工作；组织实施科技下乡和科技扶贫工作；

开展创新型城市建设工作;牵头组织协调开福区区域产学研结合工作；管理全区科技成果、科技奖励、技术市场和科技信息等工作;牵头组织全区科技平台建设工作；负责贯彻落实国家科技基础条件平台建设纲要；负责制定并会同有关部门实施全区科技平台建设规划、年度工作计划；

负责指导各类科学技术协会、科技中介服务体系和科技信息网建设工作;负责本部门及归口管理区级科技经费预决算和经费使用绩效评价;指导协调街、镇和区人民政府各部门及有关机构的科技工作；组织全区科技进步考核工作;拟定并组织实施全区科普规划和相关措施；

开展面向全体公民的科学技术普及工作;贯彻执行国家和省、市专利、版权及相关的知识产权法律、法规、规章、政策。会同有关部门组织实施国家、省、市知识产权战略和发展规划;负责组织协调保护知识产权工作和专利执法工作，推动知识产权保护工作体系建设；会同有关部门建立知识产权执法协作机制，开展知识产权保护的宣传工作。依法调处专利侵权纠纷、查处假冒专利行为;贯彻实施专利管理工作的制度和措施；负责专利信息公共服务体系的建设;

依法行使法律法规赋予的县级人民政府科学技术部门的行政执法职能;承办区委、区人民政府、市科学技术局、市知识产权局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本部门由1个行政单位组成，部门编制数7人，在职人数11人，在岗人数11人，退休人员4人。

第二部分  开福区科技局2017年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  开福区科技局2017年度部门决算情况说明

一、关于开福区科技局2017年度收入支出决算情况说明

本年收入合计1078.38万元，全部为财政拨款（财政补助）收入，占总收入的100%。比2016年增加277.78万元，增长34.70 %。2017年各项收入支出功能分类科目：应用技术研究与开发40万元、归口管理的行政单位离退休1.87万元、一般行政管理事务722.80万元、中小企业发展专项21万元、科普活动10万元、其他科学技术普及支出13万元、行政单位医疗29.68万元、行政运行240.02万元.收入增长的主要原因是日常运行经费、区级科技项目及工作者环月湖竞走活动等经费增加。

二、关于开福区科技局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计 1063.40万元，比2016年增加303.56万元，增长39.95 %。其中：基本支出263.62万元（人员支出246.74万元，机关运行经费16.88万元），占本年支出的24.79%；项目支出799.78万元，占本年支出的75.21 %（其中科普经费76万元、科技活动周22.48万元、区级科技项目及工作者环月湖竞走活动467.60万元、专利补助85.80万元、创新开型单位专项及中央财政中小企业发展专项等147.90万元）。主要原因是机关运行经费、区科技项目及工作者环月湖竞走活动等支出增加。

决算支出数较年初预算数增加170.73万元，主要原因是区科技项目及工作者环月湖竞走活动等支出增加。2017年总支出为1063.40万元，其中各项支出按经济分类工资福利支出201.63万元、商品和服务支出814.39万元、对个人和家庭的补助45.18万元、其他资本性支出2.20万元。

三、关于开福区科技局2017年收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款总收入1078.38万元，比上年增加277.78万元，增长34.70  %，年初财政拨款结转和结余 95.76 万元，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出 1063.40万元，比上年增加 303.56万元，增长 39.95%，年末财政拨款结转和结余 110.73  万元，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。

决算数大于预算数的主要原因是部分项目经费支出为年中追加预算安排的支出。

四、关于开福区科技局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出263.62 万元，占本年支出的  24.79   %，其中：人员经费  246.74   万元，占基本支出的 95.60   %，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等；公用经费16.88   万元，占基本支出的  6.40  %，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

五、关于开福区科技局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为  1.55 万元，年初预算为  2.4  万元，减少35.42 %，其中：因公出国(境)费支出决算为  0  万元，比年初预算  0  万元，减少 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为   0  万元，比年初预算  0  万元，减少 0  %；公务接待费支出决算为 1.55 万元，比年初预算 2.4 万元减少 35.42 %。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出下降。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数1.55万元比上年决算数  10.71 万元减少85.53%，其中：因公出国(境)费支出决算数0比上年决算数      3.37万元减少100%；公务用车购置及运行费支出决算数0万元比上年决算数  5.75万元减少100%；公务接待费支出决算数1.55万元比上年决算数1.60万元减少3.13%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，实行车改后，公务用车实际使用数量减少；公务接待费支出减少的主要原因是接待批次及人数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中：

1. 因公出国(境)费支出0万元，因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

本年无公务用车购置支出，公务用车购置费为0，公务用车运行维护费支出0万元。2017年公务用车保有量为1辆，（车改前保有量为  1辆，车改后保有量为 1辆，未发生公务用车运行费，该车已移交至公车办，等待国资文件账务处理）。

3. 公务接待费支出1.55万元，全部为国内公务接待费，2017年国内公务接待18批次(个)，国内公务接待195人次(人)。

六、关于开福区科技局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年我单位无政府性基金预算收入。

七、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出16.88万元，比2016年增加2.74万元，增长19.37 %。主要原因是日常办公运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。2017年开福区科技局政府采购支出总额 15.44 万元，其中：政府采购货物支出 2.20万元、政府采购工程支出 0万元 、政府采购服务支出 13.24 万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，为一般公务用车。（车改前保有量为  1辆，车改后保有量为 1 辆，未发生公务用车运行费，该车已移交至公车办，等待国资文件账务处理）。

 （四）预算绩效管理情况说明。

根据预算绩效管理要求，我单位开展了区级科技计划项目资金的绩效评价，涉及金额415万元，得分83.7分，绩效评级为“良好”。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：为保障纳入财政预算管理的行政、事业单位运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。