第一部分  目录

    一、开福区金融办概况

    二、开福区金融办2017年部门决算表

    三、开福区金融办2017年度部门决算情况说明

    四、名称解释

   第二部分 开福区金融办2017年决算说明公开

   一、开福区金融办概况

    （一）主要职能：本部门主要职责是金融产业培育。负责制定和实施区域金融业发展规划，制定和落实促进区域金融业发展的地方性政策和措施，以及金融产业招商推介、服务等;金融行业监管。负责区内融资性担保公司和小贷公司的初审、监管、风险防控和市场退出工作;资本市场建设。负责区内企业上市辅导、服务和搭建金政企对接平台;负责长沙金融商务区领导小组办公室日常工作和区金融业联合会的业务指导. 

    （二）部门决算单位构成：本部门由  1 个事业单位。 

    编制数 7 人，在职人数 8 人，其中：在岗人数 8 人；编外长期聘用人员 4 人；。

    二、开福区金融办2017年部门决算表

     1、收入支出决算总表

     2、收入决算表

     3、支出决算表

     4、财政拨款收入支出决算总表

     5、一般公共预算财政拨款支出决算表

     6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

     8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    三、开福区金融办2017年度部门决算情况说明

    （一）关于开福区金融办2017年度收入支出决算总情况的说明

    本部门2017年度收入合计331.41万元，全部为财政拨款（财政补助）收入，比2016年增加115.43万元，增长53.44 %。2017年度支出合计276.05万元，比2016年增加66.2万元，增长31.55%。

    （二）关于开福区金融办2017年度收入决算情况说明

    本年收入合计331.41万元，全部为财政拨款（财政补助）收入，占总收入的100%。比2016年增加115.43万元，增长53.44 %。收入增长的主要原因是：调整在职人员经费和临聘人员经费、小额贷款风险专项资金和规划展示厅费用以及追加了招商引资项目费用。

    （三）关于开福区金融办2017年度支出决算情况说明

    本年支出合计276.05万元，比2016年增加66.2万元，增长31.55%。其中：基本支出145.12万元（人员支出143.78元，机关运行经费1.34万元），占本年支出的53%；项目支出130.93万元，占本年支出的47%。本年支出增长的主要原因是：调整在职人员经费和临聘人员经费、招商引资项目费用、上年结余费用。

    （四）关于开福区金融办2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

    本部门2017年度财政拨款收入合计331.41万元，比2016年增加115.43万元，增长53.44 %。2017年度支出合计276.05万元，比2016年增加66.2万元，增长31.55%。

    （五）关于开福区金融办2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1、财政拨款支出决算总体情况

    本部门2017年度财政拨款支出合计276.05万元，比2016年增加66.2万元。

    2、财政拨款支出决算结构情况

    本年支出合计276.05万元，比2016年增加66.2万元，增长31.55%。其中：基本支出145.12万元（人员支出143.78元，机关运行经费1.34万元），占本年支出的53%；项目支出130.93万元，占本年支出的47%。

    3、财政拨款支出决算具体情况

    本年财政拨款支出合计276.05万元，年初预算为287.28万元。本年支出比年初预算数减少的主要原因是：调整在职人员经费和临聘人员经费、招商引资项目费用、上年结余费用。

    （六）关于开福区金融办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出为145.12万元。其中工资福利支出为143.78万元，占总基本基础的99%。商品服务支出1.34万元，占总基本支出的1%。

    （七）关于开福区金融办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2017年度三公经费支出4.98万元，其中，公务接待支出1.79万元；公车运行及购置费3.19万元；因公出国（出境）经费 0万元。

    “三公”经费支出决算数比2016年减少12.72 万元，下降71%，其中：①因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出决算减少的主要原因是我办无因公出国（境）。②公务用车购置及运行费支出决算减少2.99万元，下降48%，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶。③公务接待费支出决算减少4.39万元，下降84%。公务接待费支出决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

    2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算3.19万万元，占64%；公务接待费支出决算1.79万元，占36%。具体情况如下：

    （1）因公出国（境）费支出0元。全部安排因公出国境团组0，累计0人次。

    （2）公务用车购置及运行费支出3.19万元。其中：公务用车运行支出3.19万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展检查、核查业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2017年，开福区金融办开支财政拨款的公务用车保有量为1辆（车改前保有量为1辆，车改后保有量为1辆）。

    （3）公务接待费支出1.79万元。主要用于局机关及所属共1个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本单位2017年共接待国内来访30批次、280人次（包括陪同人员）。

    （八）其他重要事项

    1、机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出1.34万元，比2016年减少12.26万元，下降89.36%。主要原因是上年结余费用、项目支出等。

    2、政府采购支出情况。本部门2017年政府采购支出总额50.94万元，其中：政府采购货物支出45.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.79万元。

    3、国有资产占用情况。截至2017年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

    （九）预算绩效情况的说明。

    本部门按照相关专项资金管理办法和现行财务制度，开展了预算编制、预算执行、预算支出等相关工作，并严格按照预算，合理支出，专款专用。

    四、名称解释
    （一）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （二）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （三）、“三公”经费：纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （四）、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第三部分 附件