第一部分 目录

一、部门基本概况

1、单位基本情况及部门主要职责

2、部门决算单位构成

3、人员情况

二、机关工委2017年度决算表

三、部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况说明

四、其他重要事项

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、预算绩效管理情况

五、名词解释

六、附表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第二部分   开福区直机关工委决算说明

一、单位基本情况及部门主要职责

（一）主要职责：主要负责制定区直机关工委党的建设规划，领导区直机关各部门党组织的工作，负责向区委汇报区直机关党组织建设情况。领导和组织区直机关各部门党组织和广大党员理论学习，搞好党务工作人员理论、业务培训。领导区直机关各部门党组织围绕区委的中心工作，结合机关工作实际，提出贯彻落实的意见和措施；领导区直机关各党委组织做好机关工作人员的思想政治工作。领导区直机关党组织实施对党员特别是党领导干部的监督，加强对领导干部民主生活会管理，深入调查研究，认真听取党员、干部的意见和建议，为区委，区政府正确决策、改进工作、干部任用当好参谋，提供服务。审批区直机关工委所属的区直各部门机关机关党组织的设置、换届选举；负责机关工委所属党组织正、副书记、支委会的审批、任免事项；做好发展新党员的审批工作和党费的收缴及管理工作。领导区直属机关纪律检查工作委员会（简称区直机关纪委）的工作，指导区直机关党委组织加强党风廉政建设，按照审批权限规定范围,审核呈报和审批违反党纪的党员的党纪处分。领导区属机关工、青、妇等群众组织的工作。协助有关部门做好区直机关所属部门的干部、职工年终考核评先、统战和普法工作以及文明单位创建工作。协助有关部门做好区直属机关所属部门的退休干部工作。完成区委交办的其他交办事项。

（二）部门决算单位构成：

本部门由一个行政单位，无二级机构组成。

(三)人员情况：

机构编制管理部门核定编制人数4人，实际在编8人，退休人员4人，临聘人员1人。

二、机关工委2017年度决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、区直机关工委2017年度部门决算情况说明

（一）关于区直机关工委2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年本年收入合计240.1万元，比上年增长23.9%，收入增长的主要原因是主要是因为工资福利收入增加所致。支出合计243.04万元，比上年增长31.92%，年末结转和结余4.46万元，支出增加的主要原因是机关在职干部及离退休干部人员的增加和专项经费的增加。

（二）关于区直机关工委2017年度收入决算情况说明

本年收入合计240.01万元，全部为财政拨款（财政补助）收入，占总收入的100%。比2016年增加 46.24万元，增长23.86%。收入增长的主要原因是：主要是因为工资福利支出增加所致。

（三）关于区直机关工委2017年度支出决算情况说明

本年支出合计247.49万元，比2016年增加26万元，增长14.56%。其中：基本支出240.34万元（人员支出191.26元，机关运行经费49.08万元），占本年支出的97.11%；项目支出2.7万元，占本年支出的0.01 %。本年支出增长的主要原因是：主要是因为工资福利支出增加所致。

决算支出数较年初预算数增加7.48万元，增长的主要是因为工资福利支出增加所致。

（四）关于区直机关工委2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款年初结转和结余7.48万元，本年收入合计247.49万元，比上年增长27.46%，其中一般公共预算财政拨款收入240.01万元。本年支出合计243.04万元，比上年增长31.84%，其中一般公共预算财政拨款支出243.04万元，财政拨款年末结转和结余4.46万元。财政拨款收、支增加主要原因是机关在职干部及离退休干部人员的增加和专项经费的增加

（五）关于区直机关工委2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出243.04万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，增加49万元，增长25.25%。财政拨款支出增加的主要原因是机关在职干部及离退休干部人员的增加和专项经费的增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出243.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出211.19万元，占本年财政拨款支出86.90%；社会保障和就业支出1.41万元；医疗卫生与计划生育支出30.43万元。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为214.30万元，支出决算为243.04万元，完成年初预算的113.41%。决算数大于预算数的差额主要是在职干部及离退休干部人员的增加年中追加预算安排的支出。

具体到项级科目的情况：

(1)、一般公共服务支出决算211.19万元，年初预算安排182.85万元，完成预算115.50%。增加部分主要是在职干部人员的增加。

（2）、社会保障和就业支出决算1.41万元，年初预算安排9.30万元，完成预算15.16%。

（3）、医疗卫生与计划生育支出决算30.43万元，年初预算32.86万元，完成预算92.60%。

（六）关于区直机关工委2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出240.34万元，其中：人员经费188.59万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费51.75万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

（七）关于区直机关工委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度三公经费支出0万元，其中，公务接待支出0万元；公车运行及购置费0元；因公出国（出境）经费0万元。

“三公”经费支出决算数比2016年减少4.04万元，下降100%，其中：①本单位2017年度无因公出国（境）行为。②本单位2017年度无公务车。③本单位2017年度无公务接待行为。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。

（2）公务用车购置及运行费支出 0万元，本单位2017年度无公务车。

（3）公务接待费支出 0万元。本单位2017年度无公务接待行为。

（八）关于区直机关工委2017年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

2017年度无政府性基金收入和支出。

（九）、其他重要事项

（1）机关运行经费支出情况

2017年度，区直机关工委机关运行经费支出49.08万元，比2016年增加28.05万元，增长133.38%。主要原因是增加开展党建活动，如：中共党史知识竞赛、对表现突出的党务工作者和优秀共产党员进行了表彰等。

（2）政府采购支出情况

2017年区直机关工委政府采购支出总额5.86万元，其中：政府采购货物支出2.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.76万元。

（3）、国有资产占用情况。截至2017年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（4）、预算绩效情况的说明。

机关工委2017年已开展了绩效目标申报，已开展绩效评价自查。　2017年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位认真完成了区委、区政府交办的各项工作任务，资金使用情况较好；对4个项目支出涉及29.6万元开展了自评，绩效评价结果显示，我单位认真完成了区委、区政府交办的工作任务，资金使用情况较好。

五、名称解释

（一）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）、“三公”经费：纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。