第一部分 目录

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、预算绩效管理情况

六、名词解释

七、区直机关工委部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6、一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款

级科目）

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用

车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8、政府性基金预算支出情况表。

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

11、政府采购预算表 

第二部分 区直机关工委部门2018年预算公开说明

一、部门基本情况及职能职责

（一）部门设置。本部门由  1 个行政单位及  0 个二级机构组成。

（二）人员情况。本部门编制数 4 人，在职人数 9 人，其中：在岗人数 9  人；编外长期聘用人员  0  人；离退休人数 4 人，其中离休人员 0 人，退休人员 4 人。

（三）本部门主要职能职责是：

本部门主要职能职责是：

1.制定区直机关工委党的建设规划，领导区直机关各部门党组织的工作，负责向区委汇报区直机关党组织建设情况。

2.领导和组织区直机关各部门党组织和广大党员理论学习，搞好党务工作人员理论、业务培训。

3.领导区直机关各部门党组织围绕区委的中心工作，结合机关工作实际，提出贯彻落实的意见和措施；领导区直机关各党委组织做好机关工作人员的思想政治工作。

4。领导区直机关党组织实施对党员特别是党领导干部的监督，加强对领导干部民主生活会管理，深入调查研究，认真听取党员、干部的意见和建议，为区委，区政府正确决策、改进工作、干部任用当好参谋，提供服务。

5.审批区直机关工委所属的区直各部门机关党组织的设置、换届选举；负责机关工委所属党组织正、副书记、支委会的审批、任免事项；做好发展新党员的审批工作和党费的收缴及管理工作。

6.领导区直属机关纪律检查工作委员会（简称区直机关纪委）的工作，指导区直机关党委组织加强党风廉政建设，按照审批权限规定范围,审核呈报和审批违反党纪的党员的党纪处分。

   7.领导区属机关工、青、妇等群众组织的工作。

   8.协助有关部门做好区直机关所属部门的干部、职工年终考核评先、统战和普法工作以及文明单位创建工作。

   9.协助有关部门做好区直属机关所属部门的退休干部工作。

   10.完成区委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

机关工委只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有机关工委本级。

三、部门收支概况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括机关工委归口管理的机关党建工作及活动、机关退休党支部管理、职工及未成年子女保险专项和机关纪检工作和作风建设工作等专项经费。

（一）收入预算：2018年年初预算数315.69万元，其中，一般公共预算拨款315.69万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加76.4万元，主要是人员经费和专项经费预算增加。

（二）支出预算：2018年支出预算数315.69万元，其中，一般公共服务248.17万元，社会保险和就业支出11.54万元，医疗卫生与计划生育支出37.38万，住房保障支出18.59万。本年支出预算数比上年增加76.4万元，增长32 %。支出增加的主要原因是：人员经费和专项经费预算增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入315.69万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年预算数为276.11万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年预算数为39.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：区直机关党建工作及活动专项经费20万元，主要用于区直机关党建工作和党务工作者培训；机关退休党支部管理专项经费9.6万元，主要用于退休支部党员管理培训学习；女职工及未成年子女保险专项经费7万元，主要用于机关女职工及未成年子女购买保险；机关纪检工作和作风建设工作专项经费3万元，主要用于机关纪检工作。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年局机关（行政单位）以及二级机构的机关运行经费财政拨款预算29.9万元，比2017年预算增加8.41万元，提高39%。主要原因是提高了工会经费，追加行政运行费等。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少0.13万元，主要原因是公务接待费减少。

3、政府采购情况

2018年区直机关工委单位政府采购预算总额1.45万元，其中：政府采购货物预算1.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。