目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营预算支出表

10、项目支出绩效目标表

11、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、制定区直机关事务工作具体管理办法与规章制度，并组织实施。

2、负责区治大院办公用房及办公设施改造、维修、调整、配置、登记等工作；制定办公用房管理制度，设立台。

3、负责区非经营性国有资产监督管理；负责改制企业非经营性国有资产的清查和接收管理工作。

4、负责机关大院办公区域及公共区域的卫生、物业管理、绿化美化、社会治安综合治理、消防安全、邮电通讯、报刊收发等工作。

5、负责对机关大院社会化服务单位提供业务指导并进行日常监督与考核；负责机关大院设施设备管理维护及水、电、气供应工作。

6、负责市、区两级保密信函的传送工作。

7、负责机关大院工作人员饮食保障工作；承办区委、区政府、人大、政协重要会议及重大活动会议服务、会场布置与管理、会务用餐等工作。

8、负责公务车辆使用调度、维护维修、年检年审、更新报废、司勤人员管理、交通事故协调等工作。

9、承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

1、部门设置：本部门由1个财政拨款事业单位组成，无二级机构。2、内设科室：内设办公室、国有资产管理科、物业保卫科、生活保障科、公务用车管理科5个科室。3、人员情况：本部门编制数11人，在职人数36人，其中：在岗人数36人；编外长期聘用人员0人；离退休人数14人，其中离休人员0人，退休人员14人；劳务派遣人员92人。

二、部门预算单位构成

长沙市开福区机关事务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有长沙市开福区机关事务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算5,754.13万元，其中，一般公共预算拨款5,754.13万元。收入较去年增加222.43万元，上升4.02%。主要是工资及社会保险缴费有所增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算5,754.13万元，其中，一般公共服务支出5,410.61万元；社会保障和就业支出202.01万元；卫生健康支出67.17万元；住房保障支出74.34万元。支出较去年增加222.43万元，上升4.02%。主要是工资及社会保险缴费有所增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算5,754.13万元，其中，一般公共服务支出5,410.61万元，占94.03%；社会保障和就业支出202.01万元，占3.51%；卫生健康支出67.17万元，占1.17%；住房保障支出74.34万元，占1.29%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数2,218.51万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算3,535.62万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出3,524.8万元，主要用于大院水电气及空调能源服务、大院及东风路综合楼物业管理、公务用车运行及购置、大院专项及日常性维修、机关食堂就餐补助、食堂及大楼低值易耗品采购等方面；社会保障和就业支出10.82万元，主要用于退休人员职业年金缴纳等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市开福区机关事务中心机关运行经费91.72万元，比上年预算增加0.99万元，上升1.09%。主要是增加了1人其他交通费用。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市开福区机关事务中心“三公”经费预算数为349.6万元，其中，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费349.3万元（其中，公务用车购置费100万元，公务用车运行费249.3万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少10.1万元，主要是公务用车运行费减少。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额583.73万元，其中：货物类采购预算334.43万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算249.3万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车90辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车86辆；单位价值50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车5辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为5,754.13万元，其中，基本支出2,218.51万元，项目支出3,535.62万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)