目录

第一部分 2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分 2019年部门预算表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支情况表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示与本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。（1）制定区直机关事务工作具体管理办法与规章制度，并组织实施。（2）负责区治大院办公用房及办公设施改造、维修、调整、配置、登记等工作；制定办公用房管理制度，设立台账。（3）负责区非经营性国有资产监督管理；负责改制企业非经营性国有资产的清查和接收管理工作。（4）负责机关大院办公区域及公共区域的卫生、物业管理、绿化美化、社会治安综合治理、消防安全、邮电通讯、报刊收发等工作。（5）负责对机关大院社会化服务单位提供业务指导并进行日常监督与考核；负责机关大院设施设备管理维护及水、电、气供应工作。（6）负责市、区两级保密信函的传送工作。（7）负责机关大院工作人员饮食保障工作；承办区委、区政府、人大、政协重要会议及重大活动会议服务、会场布置与管理、会务用餐等工作。（8）负责公务车辆使用调度、维护维修、年检年审、更新报废、司勤人员管理、交通事故协调等工作。（9）承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。

(二）机构设置。1、部门设置。本部门由1个事业单位及0个二级机构组成，二级机构无。为全额拨款事业单位，内设6个科室，分别为办公室、国有资产管理科、公共机构节能管理科、物业保卫科、生活保障科、公务用车管理科（公务用车服务管理中心）。2、人员情况。本部门编制数9人，在职人数37人，其中：在岗人数37人；聘用人员103人（其中食堂临聘人员42人，公车中心临聘人员61人在公共项目公车管理专项经费中体现）；离退休人数18人，其中离休人员0人，退休人员18人。

二、部门预算单位构成

长沙市开福区机关后勤服务中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算5155.81万元，其中，一般公共预算拨款5155.81万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较上年4711.59万元增加444.22万元，增长9.4%，主要原因是：工资福利支出基数增加236.95万元，增长24.7%，商品和服务支出减少2.13万元，下降2%，对个人和家庭的补助增加35.36万元，增长50%，项目支出增加174.04万元，增长4.8%。部分项目经费的金额有所提高，如：大院物业管理费去年479万元，2019年615.7万元；日常性维修去年30万元，2019年36万元；公车管理中心专项经费去年720.82万元，2019年888万元；另外新增公务用车购置费100万元。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算5155.81万元，其中，一般公共服务支出4975.18万元，社会保障和就业支出106.07万元，住房保障支出74.56万元。支出较上年4711.59万元增加444.22万元，增长9.4%。支出增加的主要原因是：工资福利支出基数增长236.95万元，增长24.7%；商品和服务支出减少2.13万元，下降2%；对个人和家庭的补助增加35.36万元，增长50%，项目支出增加174.04万元，增长4.8%。部分项目经费的金额有所提高，如：大院物业管理费去年479万元，2019年615.7万元；日常性维修去年30万元，2019年36万元；公车管理中心专项经费去年720.82万元，2019年888万元；另外新增公务用车购置费100万元。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算5155.81万元，其中，一般公共服务支出4975.18万元，占96.5%，社会保障和就业支出106.07万元，占2.1%，住房保障支出74.56万元，占1.4%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数1396.65万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算3759.16万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：

事务性业务专项15万元，其中：国资管理经费5万元，主要用于国资办工作经费；公共机构节能管理专项10万元，主要用于公共机构节能工作经费及部分下拨款。

一般性业务专项1338.16万元，其中：（1）水、电、气及空调能源费560万元，主要用于区机关大院水、电和天然气费用支出及空调能源服务费；（2）大院物业管理费615.7万元，主要用于机关大院物业管理；（3）大院日常性维修36万元，主要用于机关大院内墙体粉刷、设备设施日常维修，设备设施年度保养及年检维护等；（4）食堂及大楼低值易耗品40万元，主要用于购买机关食堂餐具、洗洁精、卫生用品等低值易耗品和机关大楼卫生间用品和用纸；（5）食堂临聘人员工作质量考核奖20.16万元，主要用于食堂临聘人员工作质量考核；（6）食堂工作人员体检及服装费用10万元。（7）东风路综合楼物业管理费28万元，主要用于东风路综合楼物业管理；（8）机关班车租赁费28.3万元，主要用于机关租赁班车。

公共专项2406万元，其中：（1）公车管理中心专项经费888万元，包括人员经费514.09万元，办公经费48.37万元，车辆运行经费299.84万元，公务用车租赁及北斗定位25.7万元，主要用于公务用车管理中心人员、日常公用及公务用车运行维护等费用。（2）公务用车购置费100万元；（3）食堂就餐补助918万元，主要用于机关大院工作人员食堂用餐，每月按照实际使用情况予以申报。（4）机关大院维修专项500万元，主要用于机关大院维修等项目，按照实际使用情况予以申报。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级的机关运行经费93.35万元，比上年预算95.49万元减少2.14万元，下降2.2%。主要原因是减少了人员。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级“三公”经费预算数为110.6万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费109.6万元（其中：公务用车购置费100万元，公务用车运行费9.6万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年增加98万元，主要原因是公务接待费减少2万元，公务用车购置增加100万元，公务用车运行费没有变化。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额1481.52万元，其中：政府采购货物预算219.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1261.96万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有车辆91辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车91辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上的专业设备0台。

2019年拟新增配置公务用车3台，其中机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上的专业设备0台。

（六）预算绩效目标说明。

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为5155.81万元，其中，基本支出1396.65万元，项目支出3759.16万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2019年部门预算表

长沙市开福区机关后勤服务中心

2019年1月31日