长沙市开福区机关后勤服务中心2017年部门决算公开

目 录

第一部分  开福区机关后勤服务中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 开福区机关后勤服务中心2017年部门决算表（表格附后）

第三部分 开福区机关后勤服务中心2017年部门决算情况说明

一、关于开福区机关后勤服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明

二、关于开福区机关后勤服务中心2017年度收入决算情况说明

三、关于开福区机关后勤服务中心2017年度支出决算情况说明

四、关于开福区机关后勤服务中心2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于开福区机关后勤服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算结构情况。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

六、关于开福区机关后勤服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于开福区机关后勤服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

八、关于开福区机关后勤服务中心2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况。

（三）国有资产占用情况。

（四）预算绩效管理情况说明。

十、名称解释

第一部分  开福区机关后勤服务中心概况

一、主要职能：分为服务和监管两大部分。服务方面：1、区治大院的建设、管理（包括大院水、电、气的保障和运用及各类设备、设施的使用和维护保养）；2、机关食堂的经营和管理；3、区机关大院通讯和文件收发；4、区重大会议及活动的后勤保障及重点工程、文明创建等。监管方面：1、担负全区非经营性国有资产的管理；2、全区区属公共机构节能的指导、监督、统计和考核；3、对机关大院物业公司考核。4、公务用车管理。  

二、部门决算单位构成：本部门由1个事业单位组成，无二级机构。 纳入开福区机关后勤服务中心2017年度部门决算编制范围的二级预算单位无。人员情况：本部门编制数9人，在职人数38人，其中：在岗人数38人；编外长期聘用人员 0人；离退休人数15人，其中离休人员0人，退休人员15人。

第二部分  开福区机关后勤服务中心2017年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、政府采购情况表

8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

9、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表格附后）

第三部分 开福区机关后勤服务中心2017年度部门决算情况说明

一、关于开福区机关后勤服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年收入合计5563.02万元，全部为财政拨款收入，年初结转和结余36.52万元。2017年支出合计5239.47万元，年末结转和结余360.07万元。

2016年收入合计4677.32万元，全部为财政拨款收入，年初结转和结余28.76万元。2016年支出合计4591.03万元，年末结转和结余115.05万元。

2017年收入比2016年增加885.7万元，增长18.9%。2017年支出比2016年增加648.44万元，增长14.12%。增加的原因为工资基数调整、项目支出增加。

二、关于开福区机关后勤服务中心2017年度收入决算情况说明

2017年收入合计5563.02万元，全部为财政拨款收入，占总收入的100%。比2016年增加885.7万元，增长18.9%。增加的原因为工资基数调整、项目支出增加。其中：一般公共服务支出5441.66万元，占总收入的97.82%；社会保障和就业支出8.01万元，占总收入的0.14%；医疗卫生与计划生育支出113.36万元，占总收入的2.04%。

三、关于开福区机关后勤服务中心2017年度支出决算情况说明

2017年支出合计5239.47万元，比2016年增加648.44万元，增长14.12%。其中：基本支出968.77万元，占本年支出的18.49%；项目支出4270.7万元，占本年支出的 81.51 %。本年支出增长的主要原因是：人员支出和项目支出增加，所以经费相应增加。其中：一般公共服务支出5118.11万元，占总支出97.68%，社会保障和就业支出8.01万元，占总支出0.15%，医疗卫生与计划生育支出113.36万元，占总支出2.17%。

四、关于开福区机关后勤服务中心2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入合计5563.02万元，年初结转和结余36.52万元。2017年财政拨款支出合计5239.47万元，年末结转和结余360.07万元。

2016年财政拨款收入合计4677.32万元，年初结转和结余28.76万元。2016年财政拨款支出合计4591.03万元，年末结转和结余115.05万元。

2017年收入比2016年增加885.7万元，增长18.9%。2017年支出比2016年增加648.44万元，增长14.12%。增加的原因为工资基数调整、项目支出增加。

五、关于开福区机关后勤服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2017年财政拨款支出合计5239.47万元，比2016年增加648.44万元，增长14.12%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年财政拨款基本支出968.77万元，占本年支出的18.49%；项目支出4270.7万元，占本年支出的 81.51 %。本年财政拨款支出增长的主要原因是：人员支出和项目支出增加，所以经费相应增加。其中：一般公共服务支出5118.11万元，占总支出97.68%，社会保障和就业支出8.01万元，占总支出0.15%，医疗卫生与计划生育支出113.36万元，占总支出2.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款决算支出数较年初预算数增加870.05万元，主要原因是增加了年初未进入部门预算的公共项目支出中的一般行政管理事

务科目的拆迁补偿款。

六、关于开福区机关后勤服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年财政拨款基本支出968.77万元，占本年支出的18.49%。其中：工资福利支出808.39万元，占基本支出的83.44%；对个人和家庭的补助支出73.79万元，占基本支出的7.62%；商品和服务支出84.91万元，占基本支出的8.76%；其他资本性支出1.68万元，占基本支出的0.17%。

七、关于开福区机关后勤服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费支出决算数为263.56万元，年初预算数为355.4万元，减少91.84万元，其中：公务用车购置及运行费减少88.16万元，公务接待费减少3.68万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车维修等审核时间较长，造成部分款项未及时支付；公务接待费减少原因是厉行节约。

“三公”经费支出决算数比2016年决算数增加258.76万元，其中：①因公出国（境）费支出决算无。②公务用车购置及运行费支出决算增加259.49万元，增加的主要原因是全区的公务用车运行费都列入了我中心的预算和决算中，无法和上年相比较。③公务接待费支出决算减少0.73万元，下降35.6 %，减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数为263.56万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算262.24万元，占99.5%；公务接待费支出决算1.32万元，占0.5%。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。（2）公务用车购置及运行费支出262.24万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出262.24万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展检查、核查业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2017年，本中心开支财政拨款的公务用车保有量为110辆（车改前保有量为3辆，车改后保有量为110辆）。（3）公务接待费支出1.32万元。主要用于本中心与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本单位2017年共接待国内来访10批次、165人次（包括陪同人员）。

八、关于开福区机关后勤服务中心2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度本单位没有政府性基金收入，所以收入数和支出数均为0。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本单位2017年度机关运行经费支出86.58万元，比2016年减少484.25万元，差额较大无法比较。主要原因是区财政下达指标时与2016年科目不一致，2016年区政府水电费、天然气费放在基本支出内，使得机关运行经费数额大，2017年放在项目支出内，故造成支出情况差别较大。

（二）政府采购支出情况。本单位2017年政府采购支出总额992万元，其中：政府采购货物支出85万元、政府采购工程支出202、政府采购服务支出705万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12 月31 日，本单位共有车辆77辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车77辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况说明。

      为切实加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据区财政专项资金绩效评价的有关要求，我中心年初对2017年度机关食堂补贴和大院维修专项进行了绩效评价的申报。区财政2017年年初还对2016年度的中央空调合同能源管理项目进行了绩效评价，评分83.3分，等次为；良。2017年10月份又对2016年的机关大院维修专项进行绩效评价，我中心全部按照相关程序运作，管理规范，完成质量高，机关干部职工满意度高。

十、名称解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。