2022年开福区工商业联合会部门预算公开

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营预算支出表

10、项目支出绩效目标表

11、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）贯彻执行党的基本路线，在区委领导下，参政议政，发挥民主监督作用。

（2）宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，教育会员“爱国、敬业、守法”，提高会员素质，培养骨干分子队伍。

（3）组织和指导基层商会工作，加强基层组织的建设和管理。

（4）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，协调关系，调解经济纠纷。

（5）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

（6）引导会员积极参加经济建设，促进区域非公有制经济健康发展，促进地区公益事业发展，在会员与政府之间发挥桥梁作用。

（7）增进与港澳台胞和世界各国工商社团及工商界人士的联系和友谊，加强与各级工商联组织联系，促进资源共享和地区经济、技术和贸易合作的发展，协助区政府引进资金、技术和人才。

（8）为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、交通、咨询等多种形式服务。

（9）承办区委、区政府和上级工商联及有关部门交办的其他工作。

（二）机构设置

（1）部门设置。本部门开福区工商业联合会本级、没有内设机构（不设立科室，有办公室1个）和0个二级机构组成所有本级全部纳入开福区工商业联合会部门预决算统一核算。（2）人员情况。本部门编制数3人，在职人数6人，其中：在岗人数6人；编外长期聘用人员2人；离退休人数1人，其中离休人员0人，退休人员1人（社保发放工资）。

二、部门预算单位构成

1、长沙市开福区工商业联合会本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算274.75万元，其中，一般公共预算拨款274.75万元。收入较去年增加15.21万元，上升5.86%。主要是工资福利增加了5.51万元，商品和服务支出增加了3.02万元，对个人和家庭的补助增加了1.62万元。项目增加了5.06万元。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算274.75万元，其中，一般公共服务支出223.59万元；社会保障和就业支出26.11万元；卫生健康支出12.19万元；住房保障支出12.86万元。支出较去年增加15.21万元，上升5.86%。主要是工资福利增加了5.51万元，商品和服务支出增加了3.02万元，对个人和家庭的补助增加了1.62万元。项目增加了5.06万元。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算274.75万元，其中，一般公共服务支出223.59万元，占81.38%；社会保障和就业支出26.11万元，占9.5%；卫生健康支出12.19万元，占4.44%；住房保障支出12.86万元，占4.68%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数228.69万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算46.06万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出41万元，主要用于编辑《开福商海》杂志经费10万；工商界人士迎春会8万元；工商联教育培训、调研、活动经费13万元；非公企业服务工作经费10万元等方面；社会保障和就业支出5.06万元，主要用于退休人员职业年金5.06万元等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市开福区工商业联合会机关运行经费25.28万元，比上年预算增加3.02万元，上升13.57%。主要是增加一位副县级领导工作经费3万元。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市开福区工商业联合会“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.1万元，主要是我单位计划的公务接待经费减少0.1万元，没有公务车辆，没有出国计划。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算6.68万元，拟召开工商界人士迎春会、常委会、政企座谈会、商会班子成员会等会议，人数520人，内容为引导非公有制经济人士学习党和国家的方针政策，继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统，践行社会主义核心价值观等，自觉爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会，宣传表彰一年来工商联（总商会）先进典型，弘扬优秀企业家精神，培养年轻一代非公有制经济人士；培训费预算2万元，拟开展党建工作培训、基层商协会秘书长培训、团队建设培训、学习培训等培训，人数180人，内容为宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，教育会员“爱国、敬业、守法”，提高会员素质。引导会员积极参加经济建设，促进区域非公有制经济健康发展，促进地区公益事业发展，在会员与政府之间发挥桥梁作用；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。工商界人士迎春会4.38万元，预计300人参与，主要是总结一年工作，宣传表彰一年来工商联（总商会）先进典型；常委会0.7万元，开福区工商联工作开展情况；政企座谈会1.2万元，开福区优化营商环境工作情况；团队建设培训0.8万元，党建工作培训；青年企业家培训0.5万元，引导爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会；基层商协会秘书长培训0.4万元，基层商协会事务培训；其他培训0.3万元等。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额2.19万元，其中：货物类采购预算2.19万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为274.75万元，其中，基本支出228.69万元，项目支出46.06万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

见附表