长沙市开福区工商业联合会2019年度部门决算

目录

第一部分 开福区工商业联合会部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  第一部分 开福区工商业联合会部门概况

一、部门职责

 1、贯彻执行党的基本路线，在区委领导下，参政议政，发挥民主监督作用。

 2、宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，教育会员“爱国、敬业、守法”，提高会员素质，培养骨干分子队伍。

3、组织和指导基层商会工作，加强基层组织的建设和管理。

4、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，协调关系，调解经济纠纷。

5、做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

6、引导会员积极参加经济建设，促进区域非公有制经济健康发展，促进地区公益事业发展，在会员与政府之间发挥桥梁作用。

7、增进与港澳台胞和世界各国工商社团及工商界人士的联系和友谊，加强与各级工商联组织联系，促进资源共享和地区经济、技术和贸易合作的发展，协助区政府引进资金、技术和人才。

8、为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、交通、咨询等多种形式服务。

9、承办区委、区政府和上级工商联及有关部门交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。 

1.本部门由开福区工商业联合会本级、没有内设机构（不设立科室，有办公室1个）和0个二级机构组成。所有本级全部纳入开福区工商联部门预决算统一核算。

2.本部门编制数3名，在职人数 6人，其中领导职数4名：主席1名，书记1名，副主席2名。

编外长期聘用人员 2 人；离退休人数 1人，其中离休人员 0 人，退休人员 1 人（社保发放工资）。

（二）决算单位构成。区工商联2019年部门决算汇总公开单位构成包括：开福区工商业联合会本级。

第二部分开福区工商业联合会2019年度部门决算表 

一、部门收支决算总表

部门收支决算总表

二、部门收入决算表

部门收入决算表

三、部门支出决算表

部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注：本单位无政府性基金收支

第三部分  开福区工商业联合会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计252.56，支出总计252.56万元。其中：收入合计229.92万元，2019年年初结转22.64；支出合计240.93万元,2019年年末结转11.63万元。与2018年相比收入总计增加4.3万元，增加1.73%；支出总计增加4.3万元，增长1.73%。主要原因：与2018年决算相比人员支出预算差异是因为人员调动，工资福利及保险经费调整；2018年末结转费用在2019年使用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计229.92万元，财政拨款（财政补助）收入229.92万元，占总收入的100%。比2018年减少了12.48万元，减少5.15%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。主要原因是：商会对接经费减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计240.93万元，比2018年增加20.84万元，增长9.47%。其中：其中：基本支出195.79万元（其中人员支出175.23万元，机关运行经费20.56万元。），占本年支出的81.26%；项目支出45.14万元，占本年支出的18.74%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。本年支出增长的主要原因是：与2018年决算相比人员支出增加15.1万元，机关运行经费增加2.61万元。项目支出减少3.13万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入229.92万元，比上年度减少了12.48万元，减少5.15%。财政拨款支出240.93万元，比上年度增加20.84万元，增长9.47%。主要原因：与2018年决算相比人员支出增加15.1万元，机关运行经费增加2.61万元。项目支出减少3.13万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

开福区工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出240.93万元，其中基本支出195.79万元，占总支出的81.26%，项目支出45.14万元，占总支出的18.74%。一般公共财政预拨款支出与2018年相比增加20.84万元，增长9.47%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

开福区工商业联合会2019年度一般公共财政预拨款支出240.93万元，其中一般公共服务支出214.65万元，占支出的89.1%；住房保障支出11.25万元，占4.67%；社会保障和就业支出14.73万元,占6.11%；卫生健康支出0.3万元，占0.12%，

    （三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算数为225.53万元，年初结余22.64万元，支出决算数为240.93万元，完成年初预算数为97.08%，其中：

一般公共服务支出上年结余22.54万元，支出214.65万元，其中民主党派及工商联事务支出214.65万元，此项目上年结余22.54万元.原因：精准招商商会对接经费结余22.54。（其中：行政运行支出169.81万元；一般行政管理事务支出44.84万元）。社会保障和就业支出14.73万元；卫生健康支出0.3万元，此项目上年结余0.1万元.原因：全区人口计生工作奖励。住房保障支出11.25万元。

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）

年初预算为175.9万元，支出决算为169.81万元，完成年初预算的96.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年实际拨付169.99万元，支出169.81万元，主要结余公务接待经费0.12万元。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为33万元，支出决算为44.84万元，完成年初预算的135.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2018结转精准招商商会对接经费22.6万元在2019年使用。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算为5.71万元，支出决算为5.51万元，完成年初预算的96.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年实际拨付5.79万元，支出5.51万元，主要是生活补助结余0.2万元。

    4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.22万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年实际增加机关养老保险费用9.69万元，支出9.22万元，主要机关养老保险费用0.47万元。

    5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年拨付2018年度计生表彰奖励经费0.3万元。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为10.92万元，支出决算为11.25万元，完成年初预算的103.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金经费调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

开福区工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出195.79万元，其中：人员经费175.23万元，占基本支出的89.5%.主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费20.56万元，占基本支出的10.5%.主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.12万元，支出决算数为0万元，完成预算的0%，其中：

公务接待费支出预算数为0.12万元，决算为0万元，完成预算的0%。公车运行及购置费支出预算数0万元，决算为0万元；公务接待费支出决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

    因公出国（出境）经费支出预算数为0万元，决算为0万元。决算数等于年初预算数的主要原因是：全年未安排此笔费用。与上年相比持平。主要原因是全年未安排此笔费用。

公车运行及购置费支出预算数0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门没有公务车辆。与上年相比持平。主要原因是：本部门没有公务车辆，全年未安排此笔费用。

“三公”经费支出决算数比2018年减少0.05万元，下降100%，其中：①因公出国（境）费支出没有发生；②公务用车购置及运行费支出没有发生；原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，我联公务车已上交。③公务接待费支出决算减少0.05万元，下降100%。2019年“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计人0次.

    （2）公务接待费支出决算0万元。全年共接待来访团组0个、来宾0人次（包括陪同人员）。

（3）公务用车购置及运行费支出决算0万元。其中：公务用车购置费0万元.公务用车运行维护费0万元，截至2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

我单位切实加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，较好地实现了预期绩效目标。

2019年预算数为33万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：编辑《开福商海》杂志经费10万；工商界人士迎春会8万元；工商联教育培训、维权、调研、活动经费15万元。

完成了一年两期的《开福商海》杂志采编印制发放工作，并通过宣传开福区营商环境、区域民营企业家，促进开福区非公有制经济和非公有制经济人士健康发展。

召开了工商界人士执委会议并进行了评比表彰，加强了非公有制经济人士思想政治工作，增强了工商联的凝聚力、影响力、执行力。

承办区委书记新春走访非公企业工作。发放优化营商环境调查问卷，收集问题交由区政府分解到各单位予以落实。召开区营商环境优化年政策解读会议，各职能部门为非公企业解读“16条”举措。组织召开优化营商环境暨非公经济发展座谈会，区委书记及职能部门与企业家面对面交流。组织会员企业赴海南、广州等地考察交流，推动省内外地企业的合作共赢。引导会员积极参加经济建设，促进区域非公有制经济健康发展，促进地区公益事业发展，在会员与政府之间发挥了桥梁纽带作用。

1. 其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出20.56万元，比年初预算数减少1.13万元，降低5.21%。主要原因是：预算少拨付0.15万元工会经费，公务接待费结余0.12万元，临聘人员基础考核0.86万元列入到了工资福利费用。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费9.3万元，用于召开常委会会议、优化营商环境会议、研修班组织会议、调研会议、务虚会议、执委会（执委会有部分费用在2020年列支）等，会议有620人次参加，内容为党课、工作报告、了解基层商会情况和问题、部署下年度工作等；开支培训费2.34万元，用于开展五四青年节活动、政策解读、健康知识讲座等培训，培训有人200余人次，内容为老一辈企业家分享创业经验、解读开福区惠企政策、分享健康知识。无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动安排。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额15.75万元，其中：政府采购货物支出15.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆.单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指开福区财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2019年度开福区工商业联合会部门整体支出绩效评价报告