开福区工商业联合会部门2019年预算公开
目录
第一部分 2019年部门预算说明
第二部分 2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本情况
1.职能职责：
（1）贯彻执行党的基本路线，在区委领导下，参政议政，发挥民主监督作用。
（2）宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，教育会员“爱国、敬业、守法”，提高会员素质，培养骨干分子队伍。
（3）组织和指导基层商会工作，加强基层组织的建设和管理。
（4）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，协调关系，调解经济纠纷。
（5）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。
（6）引导会员积极参加经济建设，促进区域非公有制经济健康发展，促进地区公益事业发展，在会员与政府之间发挥桥梁作用。
（7）增进与港澳台胞和世界各国工商社团及工商界人士的联系和友谊，加强与各级工商联组织联系，促进资源共享和地区经济、技术和贸易合作的发展，协助区政府引进资金、技术和人才。
（8）为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、交通、咨询等多种形式服务。
（9）承办区委、区政府和上级工商联及有关部门交办的其它工作。
2.机构设置：
（1）部门设置。本部门开福区工商联本级、没有内设机构（不设立科室，有办公室1个）和0个二级机构组成所有本级全部纳入开福区工商联部门预决算统一核算。
（2）人员情况。本部门编制数 3 人，在职人数 6人，其中：在岗人数 6 人；编外长期聘用人员 2 人；离退休人数 1人，其中离休人员 0 人，退休人员 1 人（社保发放工资）。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括：
开福区工商业联合会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有部门本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入；支出包括开福区工商业联合会基本运行的经费，也包括《开福商海》编辑经费、工商界人士迎春会经费、工商联教育培训、维权、调研、活动经费等归口管理使用的专项经费。
1、收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算数225.53万元，其中，一般公共预算拨款225.53万元，政府性基金拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入0 万元，事业单位经营服务收入 0万元。收入较去年增加48.50万元，增长27.4%。主要是工资福利增加了43.47万元，商品和服务支出增加了3.10万元，对个人和家庭的补助1.93万元。项目收入没有变化。
2、支出预算：2019年本部门支出预算数225.53万元，其中，一般公共服务支出208.9万元，占92.6%；社会保障和就业支出5.71万元，占2.5%。住房保障支出10.92万元，占4.9%。本年支出预算数比上年增加48.50万元，增长27.4%。支出增加的主要原因是：主要是工资福利增加了43.47万元，商品和服务支出增加了3.10万元，对个人和家庭的补助1.93万元。项目支出没有变化。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算225.53万元，其中，一般公共服务支出208.9万元，占92.6%；社会保障和就业支出5.71万元，占2.5%。住房保障支出10.92万元，占4.9%。
具体安排情况如下：
1、基本支出：2019年本部门基本支出预算数为192.53万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
2、项目支出：2019年本部门项目支出预算数为33万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：编辑《开福商海》杂志经费10万；工商界人士迎春会8万元；工商联教育培训、维权、调研、活动经费15万元。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门政府性基金支出预算0万元。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年工商联机关运行经费财政拨款预算21.69万元，比2018年预算增加3.1万元，增加 16.7%，主要原因是财政预算统一提标。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为0.12万元，其中，公务接待费0.12万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少0.8万元，降低40%。主要原因是公务接待经费核减预算。
3、一般性支出情况
2019年本部门会议费预算11万元，其中：基本支出2万元，项目支出9万元。拟召开7次会议，人数1600余人次，内容为年终工商界代表大会1次、常委会2次、务虚会1次、基层商会交流会2次、优化营商环境会议1次等；会议经费具体用于：会议资料打印复印、场地设备租赁、奖牌证书制作、会议用餐、会议用品等。
培训费预算5万元，其中：基本支出2万元，项目支出3万元。拟开展4次培训，人数720余人次，内容为五四青年节交流培训、政策解读、老干部培训、健康知识讲座。培训经费具体用于：培训资料打印复印、场地设备租赁、培训用餐、培训老师费用等。
无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动安排。
4、政府采购情况
2019年本部门政府采购预算总额7.72万元，其中：政府采购货物预算7.72万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：
截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为225.53万元，其中：基本支出192.53万元，项目支出33万元，其中：编辑《开福商海》杂志经费10万；工商界人士迎春会8万元；工商联教育培训、维权、调研、活动经费15万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款225.53万元。
七、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指开福区财政当年拨付的资金
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
5、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表：
部门收支总体情况表
部门:长沙市开福区工商业联合会 单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 225.53 | 一、基本支出 | 192.53 |
| 二、缴入财政专户管理的政府性基金 | 工资福利支出 | 165.03 | |
| 三、缴入财政专户管理的行政事业性收费收入 | 商品和服务支出 | 21.69 | |
| 四、事业收入 | 对个人和家庭的补助 | 5.81 | |
| 五、事业单位经营收入 | 二、项目支出 | 33.00 | |
| 六、其他收入 | 事务性业务专项 | 33.00 | |
| 一般性业务专项 | |||
| 公用专项 | |||
| 三、事业单位经营支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 225.53 | 本 年 支 出 合 计 | 225.53 |
| 七、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
| 八、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||
| 九、用事业基金弥补收支差额 | 六、结转下年 | ||
| 十、上年结转 | |||
| 收 入 总 计 | 225.53 | 支 出 总 计 | 225.53 |
2、部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
部门:长沙市开福区工商业联合会 单位:万元
| 单位代码 | 单位名称 | 合计 | 财政拨款 (补助) | 财政专户管理事业收入 | 事业单位经营服务收入 | 上级补助收入 | 其它收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | |
| 金额 | 其中:经费拨款 | |||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 225.53 | 225.53 | 225.53 | |||||||
| 117001 | 长沙市开福区工商业联合会本级 | 225.53 | 225.53 | 225.53 |
3、部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
部门:长沙市开福区工商业联合会 单位:万元
| 科目编码 | 功能科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 项目支出 | 事务性业务专项 | 一般性业务专项 | 公共专项 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 | ||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 小计 | ||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 225.53 | 192.53 | 165.03 | 21.69 | 5.81 | 33.00 | 33.00 | |||||||||
| 201 | 行政运行（民主党派及工商联事务） | 208.90 | 175.90 | 154.11 | 21.69 | 0.10 | 33.00 | 33.00 | ||||||||
| 201 | 28 | 民主党派及工商联事务 | 208.90 | 175.90 | 154.11 | 21.69 | 0.10 | 33.00 | 33.00 | |||||||
| 201 | 28 | 01 | 行政运行（民主党派及工商联事务） | 175.90 | 175.90 | 154.11 | 21.69 | 0.10 | ||||||||
| 201 | 28 | 02 | 一般行政管理事务（民主党派及工商联事务） | 33.00 | 33.00 | 33.00 | ||||||||||
| 208 | 归口管理的行政单位离退休 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | ||||||||||||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | |||||||||||
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | ||||||||||
| 221 | 住房公积金 | 10.92 | 10.92 | 10.92 | ||||||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 10.92 | 10.92 | 10.92 | |||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 10.92 | 10.92 | 10.92 | ||||||||||
4、财政拨款收支情况表
财政拨款收支情况表
部门:长沙市开福区工商业联合会 单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 金 额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 | 225.53 | 一、本年支出 | 225.53 | 225.53 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 225.53 | 1、一般公共服务支出 | 208.90 | 208.90 | |
| 2、政府性基金预算拨款 | 2、外交支出 | ||||
| 3、公共安全 | |||||
| 4、教育支出 | |||||
| 5、科学技术支出 | |||||
| 6、文化体育与传媒支出 | |||||
| 7、社会保障和就业支出 | 5.71 | 5.71 | |||
| 8、社会保险基金支出 | |||||
| 9、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
| 10、节能环保支出 | |||||
| 11、城乡社区支出 | |||||
| 12、农林水支出 | |||||
| 13、交通运输支出 | |||||
| 14、资源勘探信息等支出 | |||||
| 15、商业服务业等支出 | |||||
| 16、援助其他地区支出 | |||||
| 17、国土海洋气象等支出 | |||||
| 18、住房保障支出 | 10.92 | 10.92 | |||
| 19、粮油物资储备支出 | |||||
| 20、其他支出 | |||||
| 收 入 总 计 | 225.53 | 支 出 总 计 | 225.53 | 225.53 | |
5、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
部门:长沙市开福区工商业联合会 单位:万元
| 科目编码 | 功能科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 项目支出 | 事务性业务专项 | 一般性业务专项 | 公共专项 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 | ||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 小计 | ||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 225.53 | 192.53 | 165.03 | 21.69 | 5.81 | 33.00 | 33.00 | |||||||||
| 201 | 208.90 | 175.90 | 154.11 | 21.69 | 0.10 | 33.00 | 33.00 | |||||||||
| 28 | 208.90 | 175.90 | 154.11 | 21.69 | 0.10 | 33.00 | 33.00 | |||||||||
| 201 | 28 | 01 | 行政运行（民主党派及工商联事务） | 175.90 | 175.90 | 154.11 | 21.69 | 0.10 | ||||||||
| 201 | 28 | 02 | 一般行政管理事务（民主党派及工商联事务） | 33.00 | 33.00 | 33.00 | ||||||||||
| 208 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | |||||||||||||
| 05 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | |||||||||||||
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | ||||||||||
| 221 | 10.92 | 10.92 | 10.92 | |||||||||||||
| 02 | 10.92 | 10.92 | 10.92 | |||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 10.92 | 10.92 | 10.92 | ||||||||||
6、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
部门:长沙市开福区工商业联合会 单位:万元
| 经济科目代码 | 经济科目名称 | 2019年预算数 |
| 合计 | 192.54 | |
| 301 | 工资福利支出 | 165.04 |
| 30101 | 基本工资 | 32.57 |
| 30102 | 津贴补贴 | 21.37 |
| 30103 | 奖金 | 76.53 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 23.02 |
| 30113 | 住房公积金 | 11.55 |
| 302 | 商品和服务支出 | 21.69 |
| 30201 | 办公费 | 6.38 |
| 30202 | 印刷费 | 1.50 |
| 30215 | 会议费 | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.12 |
| 30228 | 工会经费 | 1.69 |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.81 |
| 30305 | 生活补助 | 5.50 |
| 30397 | 离退休人员独生子女奖励 | 0.10 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.21 |
7、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
部门:长沙市开福区工商业联合会 单位:万元
|
部门名称 |
三公经费预算数（财政拨款） | |||||
|
小计 |
公务接待费 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
其中：公务用车购置 |
其中：公务车运行费 | |
|
合计 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
长沙市开福区工商业联合会本级 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8、政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
部门:长沙市开福区工商业联合会 单位:万元
| 科目编码 | 功能科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 6 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
说明:因没有政府性基金收入,所以支出数据为0。
湘公网安备 43010502000498号