开福区工商业联合会部门2018年预算公开

第一部分 目录

　　一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　2、机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　1、收入预算

　　2、支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　1、基本支出

　　2、项目支出

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2、“三公”经费预算

　　3、政府采购情况

　　4、国有资产占有使用情况

　　5、预算绩效管理情况

　　六、名词解释

　　七、区工商联部门预算公开表格

　　1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、财政拨款收支总体情况表

　　5、一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

　　6、一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

　　7、一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

　　8、政府性基金预算支出情况表。

　　9、项目支出绩效目标表

　　10、整体支出绩效目标表

　　11、政府采购预算表

　                                                                           第二部分  开福区工商业联合会部门2018年预算公开说明 

　　 一、部门基本情况

  1.职能职责：

（1）贯彻执行党的基本路线，在区委领导下，参政议政，发挥民主监督作用。

（2）宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，教育会员“爱国、敬业、守法”，提高会员素质，培养骨干分子队伍。

（3）组织和指导基层商会工作，加强基层组织的建设和管理。

（4）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，协调关系，调解经济纠纷。

（5）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

（6）引导会员积极参加经济建设，促进区域非公有制经济健康发展，促进地区公益事业发展，在会员与政府之间发挥桥梁作用。

（7）增进与港澳台胞和世界各国工商社团及工商界人士的联系和友谊，加强与各级工商联组织联系，促进资源共享和地区经济、技术和贸易合作的发展，协助区政府引进资金、技术和人才。

（8）为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、交通、咨询等多种形式服务。

（9）承办区委、区政府和上级工商联及有关部门交办的其它工作。

 2.机构设置：

（1）部门设置。本部门由  1 个行政单位及 0  个二级机构组成。

　　（2）人员情况。本部门编制数 3 人，在职人数 5 人，其中：在岗人数 5 人；编外长期聘用人员 2 人；离退休人数 0 人，其中离休人员 0 人，退休人员 0 人。

 二、部门预算单位构成

　　本单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有部门本级。

　　三、部门收支概况

　　2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入；支出既包括工商联基本运行的经费，也包括《开福商海》编辑经费、工商界人士迎春会经费、工商联教育培训、维权、调研、活动经费。

　　1、收入预算：2018年预算数177.02万元，其中，一般公共预算拨款177.02万元，政府性基金拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入0  万元，事业单位经营服务收入 0万元。收入较去年增加23.69万元，主要是工资福利增加了22.9万元，商品和服务支出增加了2.53万元，项目《开福商海》编辑经费增加了2万元。对个人和家庭补助支出减少3.74万元。

　　2、支出预算：2018年预算数177.02万元，其中，一般公共服务177.02万元。本年支出预算数比上年增加23.69万元，增长15.45%。支出增加的主要原因是：主要是工资福利增加了22.9万元，商品和服务支出增加了2.53万元，项目《开福商海》编辑经费增加了2万元。对个人和家庭补助支出减少3.74万元。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　   2018年一般公共预算拨款收入177.03万元，具体安排情况如下：

　　1、基本支出：2018年预算数为144.03万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：2018年预算数为33万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：编辑《开福商海》杂志经费10万；工商界人士迎春会8万元；工商联教育培训、维权、调研、活动经费15万元。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2018年工商联机关运行经费财政拨款预算18.39万元，比2017年预算增加3.13万元，增加 20.5%，主要原因是财政预算统一提标。

　　2、“三公”经费预算

　　2018年“三公”经费预算数为0.2万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少0.6万元，主要原因是公务接待经费核减。

　　3、政府采购情况

2018年区工商联单位政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2018年12月30日，工商联预算单位共有车辆0辆，全部为一般公务用车。没有单位价值200万元以上的大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

5、绩效目标设置情况

2018年工商联预算整体支出绩效目标177.03万元，其中：基本支出144.03万元，项目支出33万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款177.03万元。

2018年工商联预算项目支出绩效目标33万元，其中：编辑《开福商海》杂志经费10万元；工商界人士迎春会8万元；工商联教育培训、维权、调研、活动经费15万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款33万元。

六、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指开福区财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                           第三部分 附 表